2023年，我局按照縣委、縣政府和上級財政部門的工作要求，積極探索建立全過程預(yù)算績效管理機制，認真貫徹落實湖北省人民政府《湖北省財政廳關(guān)于印發(fā)全面實施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發(fā)〔2020〕3號）及黃石市人民政府《黃石市市級財政項目資金預(yù)算績效管理暫行辦法》文件精神。

（一）提高預(yù)算績效管理意識

為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績效管理方面的理論、實務(wù)和具體操作水平，我股采取多種形式：1、由縣統(tǒng)一安排，在縣委黨校對各單位、部門相關(guān)人員進行培訓(xùn)。2、與融媒體中心合作，在網(wǎng)上陽新等多媒體形式宣傳預(yù)算管理政策、上級文件精神。3、在2024年預(yù)算編制前，舉辦項目庫建設(shè)培訓(xùn)班，就部門整體、項目績效申報等業(yè)務(wù)進行有針對性的培訓(xùn)、說明和實務(wù)操作。

（二）建設(shè)標準績效指標體系

根據(jù)財政部印發(fā)《預(yù)算指標核算管理辦法（試行）》，今年初我股積極與行政政法、經(jīng)建、農(nóng)業(yè)、社保、教科文等業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)，先后完成了5個單位的績效指標標準體系建設(shè)。為經(jīng)常性項目設(shè)計了績效目標填報模板，形成了覆蓋不同行業(yè)、領(lǐng)域，“橫向到邊”的規(guī)范化績效指標和標準體系。形成、完善、實行符合各單位需要、具有特色、行之有效的“本土化”績效指標和標準體系。

（三）做真做實年度績效自評

組織各預(yù)算部門進行了2022年度項目支出及整體支出績效評價，全年共接受70家單位部門整體支出自評，本級自評項目521個，93859.47萬元。促進部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)?？冃ё栽u完成情況將作為2024年項目支出安排重要依據(jù)。

（四）嚴格落實運行監(jiān)控管理

開展績效監(jiān)控工作，是推進預(yù)算績效管理工作的重要一環(huán)，也是促進高效、節(jié)約使用財政資金的重要嘗試。我們把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務(wù)建設(shè) ，提高項目資金使用效益的重要手段。將編制預(yù)算績效目標的項目納入監(jiān)控范圍。預(yù)算項目跟蹤監(jiān)控，不斷積累經(jīng)驗，完善管理措施。2023年年中開展項目運行監(jiān)控，監(jiān)控單位上報16家，80個項目，涉及金額1.89億元，離預(yù)算績效監(jiān)控全覆蓋的要求差距大。

（五）確保重點項目整體評價

今年加大了項目績效目標的范圍，加入了工會預(yù)算、政府采購、地方政府債券等。我股邀請第三方對我縣公安、水利、檔案館、建設(shè)局、民政局5個單位進行整體支出績效評價涉及金額8.71億元，同時對富水重點中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、公益事業(yè)獎補資金、室內(nèi)靶場、群眾困難補助、教育系統(tǒng)專職保安購買服務(wù)等12個重點項目進行評價，涉及金額4.91億元。對于一些重要的項目要做好調(diào)研和明細測算，保證預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性。并將評價結(jié)果向項目實施單位進行反饋，同時部分評價結(jié)果報送縣人大加以運用。

（六）明確細化項目績效目標

加強上級專項資金、債券資金及本級財政資金績效目標的審核。各單位在申報上級專項資金、債券資金及本級財政資金時，必須在預(yù)算一體化中填報項目績效目標申報表，需由單位、對口業(yè)務(wù)股室、績效管理股、預(yù)算股審核通過后，預(yù)算股按規(guī)定下達指標。

截至2023年12月中，申報項目1205個項目，金額37.05億元，其中上級轉(zhuǎn)移支付項目191個，金額8.97億元；本級項目1014個，28.08億元。本級超過200萬元項目有70個，本年申請資金16.32億元；本級審減涉及項目58個，金額1431.87萬元。

建立績效信息向社會公開制度。在2023年年初，組織各部門把所有績效目標同部門預(yù)算在縣政府門戶網(wǎng)站公開，并將實行績效信息向人大報告制度。

（七）從嚴從緊規(guī)范結(jié)果應(yīng)用

在編制2024年項目支出預(yù)算時，縣財政將項目支出預(yù)算安排與項目績效自評結(jié)果相掛鉤，凡達不到績效目標或評價結(jié)果較差并且不進行整改或整改不到位的項目，相應(yīng)核減或取消項目預(yù)算，對拒不開展績效自評的部門和單位，不予安排 2024年項目預(yù)算。截止23年12月月中，全縣單位申報2024年項目283個，金額2.28億元。部門整體審核單位133家，審核298次。

（八）創(chuàng)新開展綜合績效評價試點

為推動基層政府高效履職、強化財政末端資金使用效益，促進地方政府提高財政資源配置效率，選擇楓林鎮(zhèn)政府作為綜合評價試點，從績效指標體系建立、收入、支出績效、收支平衡、風(fēng)險防控、財政可持續(xù)性等方面進行評估，結(jié)合本地實際進行綜合績效評價，形成評價報告。并及時向地方政府提出意見和建議，得到各方面的好評。