| 名稱 | 興國鎮(zhèn)政府2016年部門決算公開 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引號(hào) | 000014349/2017-05506 | 發(fā)布日期 | 2017-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 興國鎮(zhèn) |
| 文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 | ||
興國鎮(zhèn)政府2016年部門決算公開
一、部門概況
（一）主要職責(zé)
一、社會(huì)管理職能。
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。
發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。但是，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與經(jīng)濟(jì)應(yīng)由強(qiáng)迫農(nóng)民種這種那的“直接型”轉(zhuǎn)向提供各種“軟服務(wù)”的“間接型”。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
三、公共服務(wù)職能。
普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
四、基層建設(shè)職能。
1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件； 3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府還應(yīng)在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算構(gòu)成單位來看，興國鎮(zhèn)政府部門決算由單位本級(jí)決算組成。
二、部門2016年部門決算表
（一）主要職責(zé)
一、社會(huì)管理職能。
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。
發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。但是，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與經(jīng)濟(jì)應(yīng)由強(qiáng)迫農(nóng)民種這種那的“直接型”轉(zhuǎn)向提供各種“軟服務(wù)”的“間接型”。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
三、公共服務(wù)職能。
普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
四、基層建設(shè)職能。
1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件； 3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府還應(yīng)在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算構(gòu)成單位來看，興國鎮(zhèn)政府部門決算由單位本級(jí)決算組成。
二、部門2016年部門決算表
三、2016年部門決算情況說明
（一）部門收入支出決算情況說明
興國鎮(zhèn)政府2016年度決算總收入2,776.14 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 2352.82萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入423.32 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 58.2 萬元。比2015年增加 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長。
決算總支出 2776.14萬元。其中：基本支出 2352.82萬元、項(xiàng)目支出 423.32萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 58.2萬元。比2015年增加 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 2776.14 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2352.82 萬元，占 84.75 %其他收入 423.32 萬元，占 15.25 %。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 2776.14 萬元，其中：基本支出 2352.82 萬元，占 84.75 %；項(xiàng)目支出 423.32 萬元，占 15.25 %。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
興國鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款收入總決算 2776.41 萬元，比2015年相比增加（減少） 319.29 萬元，財(cái)政撥款支出總決算 2776.41 萬元，比比2015年相比增加（減少） 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長等。
（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 2776.14 萬元，其中：基本支出 1691.98萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類 1051.22 萬元，占本年支出 37.87 %
二、公共安全支出類 95.32 萬元，占本年支出 3.43 %
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元，占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 112.4萬元，占本年支出 4.05 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類 134.81 萬元，占本年支出 4.86 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 249.92 萬元，占本年支出 9 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 606.01 萬元，占本年支出 21.83 %
十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 8 萬元，占本年支出 0.29 %
十三、其他支出 0.83萬元，占本年支出 0.03 %
（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1691.97 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 1447.36 萬元，包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi) 244.61 萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5.5 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5 萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 186 個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 251 人，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.5 %。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
興國鎮(zhèn)政府性基金支出 78.3萬元，用于 城鄉(xiāng)社區(qū) 支出78.3萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年興國鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1474.54 萬元，比2015年增加（減少） 807.56 萬元，增長（下降） 121.08 %，主要原因是2015年的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅僅只核算了政府年初預(yù)算部分，而2016年進(jìn)行了全口徑核算，包括村居及各單位的全口徑支出。
（二）政府采購支出情況
2016年XX單位政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，興國鎮(zhèn)政府共有車輛 1 輛，一般公務(wù)用車 1 輛；單位價(jià)值 19.62 萬元，大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，興國鎮(zhèn)政府共組織對(duì) 3 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 18.6 萬元，占年初預(yù)算的 %，績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
（一）部門收入支出決算情況說明
興國鎮(zhèn)政府2016年度決算總收入2,776.14 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 2352.82萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入423.32 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 58.2 萬元。比2015年增加 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長。
決算總支出 2776.14萬元。其中：基本支出 2352.82萬元、項(xiàng)目支出 423.32萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 58.2萬元。比2015年增加 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 2776.14 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2352.82 萬元，占 84.75 %其他收入 423.32 萬元，占 15.25 %。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 2776.14 萬元，其中：基本支出 2352.82 萬元，占 84.75 %；項(xiàng)目支出 423.32 萬元，占 15.25 %。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
興國鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款收入總決算 2776.41 萬元，比2015年相比增加（減少） 319.29 萬元，財(cái)政撥款支出總決算 2776.41 萬元，比比2015年相比增加（減少） 319.29 萬元。主要原因是2016年人員調(diào)資及村居經(jīng)費(fèi)增長等。
（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 2776.14 萬元，其中：基本支出 1691.98萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類 1051.22 萬元，占本年支出 37.87 %
二、公共安全支出類 95.32 萬元，占本年支出 3.43 %
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元，占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 112.4萬元，占本年支出 4.05 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類 134.81 萬元，占本年支出 4.86 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 249.92 萬元，占本年支出 9 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 606.01 萬元，占本年支出 21.83 %
十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 8 萬元，占本年支出 0.29 %
十三、其他支出 0.83萬元，占本年支出 0.03 %
（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1691.97 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 1447.36 萬元，包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi) 244.61 萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5.5 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5 萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 186 個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 251 人，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.5 %。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
興國鎮(zhèn)政府性基金支出 78.3萬元，用于 城鄉(xiāng)社區(qū) 支出78.3萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年興國鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1474.54 萬元，比2015年增加（減少） 807.56 萬元，增長（下降） 121.08 %，主要原因是2015年的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅僅只核算了政府年初預(yù)算部分，而2016年進(jìn)行了全口徑核算，包括村居及各單位的全口徑支出。
（二）政府采購支出情況
2016年XX單位政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，興國鎮(zhèn)政府共有車輛 1 輛，一般公務(wù)用車 1 輛；單位價(jià)值 19.62 萬元，大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，興國鎮(zhèn)政府共組織對(duì) 3 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 18.6 萬元，占年初預(yù)算的 %，績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
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