三、2016年三溪政府部門決算情況說明
（一）部門收入支出決算情況說明
三溪政府2016年度決算總收入2621.2萬元。其中：財政撥款收入2453.66萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入167.54 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2015年減少1628.1萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減。
決算總支出2621.2萬元。其中：基本支出495.63萬元、項目支出2125.57萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2015年減少1628.1萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2621.2萬元，其中：財政撥款收入 2453.66萬元，占 93.6 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入167.54萬元，占6.4 %。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2621.2萬元，其中：基本支出495.63萬元，占18.9 %；項目支出2125.57萬元，占81.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %。
（四）財政撥款收入支出決算總表說明
三溪政府財政撥款收入總決算 2453.66萬元，比2015年相比減少1689.44 萬元，財政撥款支出總決算 2453.66萬元，比比2015年相比減少1689.44萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減。
（五）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
三溪政府2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款支出2373.66萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類 475.44萬元，占本年支出20 %
二、公共安全支出類 10 萬元，占本年支出 0.4 %
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類0 萬元，占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 41.97萬元，占本年支出1.77 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 131.2萬元，占本年支出 5.53 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 1532.92 萬元，占本年支出64.6 %
十一、國土海洋氣象等支出類8萬元，占本年支出0.34 %
十二、住房保障支出類147萬元，占本年支出6.2 %
十三、糧油物資儲備支出類11萬元，占本年支出0.46 %
十四、交通運輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十五、資源勘探信息支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十六、其他支出類16.13萬元，占本年支出0.7 %
（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
三溪政府公共預(yù)算財政撥款基本支出 495.63萬元，其中人員經(jīng)費474.45 萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼，公用經(jīng)費21.18萬元，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出6萬元，其中：因公出國（境）費用、公務(wù)接待費 6 萬元、公務(wù)用車購置費 0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 100 個，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)668人，比2015年“三公”經(jīng)費減少（增長）0 %。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
三溪政府政府性基金支出 80萬元，用于大中型水庫移民后期扶持基金支出80萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年三溪政府運行經(jīng)費支出642.98萬元，比2015年減少78.78萬元，下降11 %，主要原因是政府人員調(diào)出。
（二）政府采購支出情況
2016年三溪政府政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，三溪政府共有車輛 1輛，一般公務(wù)用車 1 輛；單位價值 19萬元，大型設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，三溪政府共組織對 1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 76萬元，占年初預(yù)算的 100 %，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。