三、2016年部門決算情況說明
（一）部門收入支出決算情況說明
陶港鎮(zhèn)人民政府2016年度決算總收入2572萬元。其中：財政撥款收入2125.5萬元、其他收入446.5萬元，比2015年減少436.8萬元。主要原因上級補(bǔ)助收入的減少。
決算總支出2572萬元。其中：基本支出1017.8萬元、項目支出1554.2萬元。比2015年減少436.8萬元。主要原因是上級補(bǔ)助收入的減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2572萬元，其中：財政撥款收入2125.5萬元，占82.6%；其他收入446.5萬元，占17.4%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2572萬元，其中：基本支出1017.8萬元，占39.6%；項目支出1554.2萬元，占60.4%。
（四）財政撥款收入支出決算總表說明
陶港鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入總決算2572萬元，比2015年相比減少436.8萬元，財政撥款支出總決算2572萬元，比2015年相比減少436.8萬元。主要原因是上級補(bǔ)助收入的減少。
（五）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出2125.4萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類1173.5萬元，占本年支出55.2 %
二、公共安全支出類11萬元，占本年支出0.5%
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元，占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類56.9萬元，占本年支出2.7%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類36萬元，占本年支出1.7%
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類45萬元，占本年支出2.1%
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類707.6萬元，占本年支出33.3%
十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十三、住房保障支出類69萬元，占本年支出3.3%
十四、其他支出類26.4萬元，占本年支出1.2%
（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出943.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)853.36萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi)90.41萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出3.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次0 個，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少46 %。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
陶港鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出30萬元，用于大中型水庫移民后期扶持基金支出支出30萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年陶港鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.4萬元，比2015年減少11.4萬元，減少6.5%，主要原因是節(jié)省開支。
（二）政府采購支出情況
2016年陶港鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，陶港鎮(zhèn)人民政府共有車輛 1 輛，一般公務(wù)用車 1輛；單位價值 0 萬元，大型設(shè)備 0 臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，陶港鎮(zhèn)人民政府共組織對 0 個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元，占年初預(yù)算的 0 %，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。