三、2016年部門決算情況說明
（一）部門收入支出決算情況說明
韋源口鎮(zhèn)人民政府2016年度決算總收入30520.66萬元。其中：財政撥款收入 30122.75萬元、其他收入397.91 萬元，比2015年增加29099.76萬元。主要原因是園區(qū)開發(fā)建設(shè)。
決算總支出30520.66 萬元。其中：基本支出3380.55 萬元、項目支出27140.11 萬元。比2015年增加29099.76萬元。主要原因是園區(qū)開發(fā)建設(shè)。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計30520.66萬元，其中：財政撥款收入30122.75萬元，占98.7 %；其他收入397.91萬元，占1.3%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計30520.66萬元，其中：基本支出3380.55萬元，占11.1%；項目支出27140.11萬元，占88.9%。
（四）財政撥款收入支出決算總表說明
韋源口鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入總決算30122.75萬元，比2015年相比增加29084.48萬元，財政撥款支出總決算30122.75萬元，比2015年相比增加29084.48 萬元。主要原因是園區(qū)開發(fā)建設(shè)。
（五）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出2982.64 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類2188.03萬元，占本年支出73.36%
二、公共安全支出類10萬元，占本年支出0.34%
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類50.4萬元，占本年支出1.69%
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類95.64萬元，占本年支出3.21%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類84.3萬元，占本年支出2.83%
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類10.7萬元，占本年支出0.36%
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類449.24萬元，占本年支出15.06%
十一、交通運輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類17萬元，占本年支出0.57%
十三、住房保障支出類20萬元，占本年支出0.67%
十四、其他支出類57.33萬元，占本年支出1.92%
（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出2982.64萬元，其中人員經(jīng)費381.04萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費 2601.6萬元，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出0.4萬元，其中：因公出國（境）費用、公務(wù)接待費 0 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.4萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 0 個，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人，比2015年“三公”經(jīng)費減少14.8 %。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
韋源口鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出27140.11萬元，用于園區(qū)開發(fā)建設(shè) 支出27140.11萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年韋源口鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費支出697.5萬元，比2015年增加75.55 萬元，增長12%，主要原因是園區(qū)開發(fā)建設(shè)，人員增多，服務(wù)項目增多，社會事務(wù)也增多。
（二）政府采購支出情況
2016年韋源口鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，韋源口鎮(zhèn)人民政府共有車輛 1 輛，一般公務(wù)用車 1輛；單位價值26.5 萬元，大型設(shè)備 0 臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，韋源口鎮(zhèn)人民政府共組織對 0 個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元，占年初預(yù)算的 0 %，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。