目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于城市管理和城市管理執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，落實(shí)省、市、縣有關(guān)要求，研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等方面中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城市綜合管理，承擔(dān)對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理各類部門的發(fā)現(xiàn)、交接、維護(hù)、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé)；負(fù)責(zé)督辦12345（12319）市民投訴城市管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣智慧城管的協(xié)調(diào)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)全縣城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管等方面與城市管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制。

4.組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開(kāi)展全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，會(huì)同財(cái)政部門依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制城市維護(hù)資金使用計(jì)劃，并批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費(fèi)用。

5.負(fù)責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展城市生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運(yùn)處置監(jiān)督指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無(wú)害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)、渣土運(yùn)輸專營(yíng)管理，以及建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活垃圾治理工作；負(fù)責(zé)生活、餐飲、建筑等垃圾處理場(chǎng)（廠）以及垃圾容器、轉(zhuǎn)運(yùn)站等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施日常建設(shè)管理工作。

6.負(fù)責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)權(quán)許可。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督職能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。

7.承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督職能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。

8.負(fù)責(zé)落實(shí)城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

9.加強(qiáng)城市公共空間管理。負(fù)責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi)，設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市政公用，因特殊情況需要臨時(shí)占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)亂貼亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。負(fù)責(zé)道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門加強(qiáng)轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負(fù)責(zé)智慧停車的統(tǒng)一監(jiān)管工作。建設(shè)和完善“智慧城管”和城市管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實(shí)施網(wǎng)格化城市管理。

10.開(kāi)展城市管理宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)各界積極參與城市管理工作，構(gòu)建多元治理、良性互動(dòng)的城市治理模式。

11.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)；

12.有關(guān)職責(zé)分工。城管部門繼續(xù)行使市容環(huán)衛(wèi)、市政公用、園林綠化以及違反城鄉(xiāng)規(guī)劃法的行政處罰權(quán)。環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵 污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染等的行政處罰權(quán)劃入城管部門。工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)劃入城管部門。交通管理方面侵占城 市管理的行政處罰權(quán)劃入城管部門。水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物、城市河道 違法建筑拆除的行政處罰權(quán)劃入城管部門。食品藥品監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售、餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)劃入城管部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局（本級(jí)）為陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局部門一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及3個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室（政工股）、計(jì)財(cái)裝備股、執(zhí)法股（行政審批股）、市政園林股、考評(píng)督查股（信訪股）、市容環(huán)衛(wèi)股等7個(gè)股室；陽(yáng)新縣渣土管理中心、陽(yáng)新縣市容管理中心、陽(yáng)新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)。

公益一類事業(yè)單位3個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣園林綠化服務(wù)中心、陽(yáng)新縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、陽(yáng)新縣市政設(shè)施維護(hù)中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為4276萬(wàn)元，比上年增加1042.2萬(wàn)元,增加75.6%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款4276萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：由于機(jī)構(gòu)改革（整合縣興國(guó)城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)和縣渣土管理執(zhí)法大隊(duì)、縣市容管理執(zhí)法大隊(duì)職能，組建陽(yáng)新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)）。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算4276萬(wàn)元，比上年增加1042.2萬(wàn)元，增加75.6%。其中：基本支出3276萬(wàn)元，占總支出的76.6%；項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元,占總支出的23.4%。本年支出構(gòu)成為： ???????????????一般公共預(yù)算支出支出3276萬(wàn)元，占本年支出76.6%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入支出1000萬(wàn)元，占本年支出23.4%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加1042.2萬(wàn)元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革（整合縣興國(guó)城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)和縣渣土管理執(zhí)法大隊(duì)、縣市容管理執(zhí)法大隊(duì)職能，組建陽(yáng)新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)）；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加385萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋海ㄕ峡h興國(guó)城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)和縣渣土管理執(zhí)法大隊(duì)、縣市容管理執(zhí)法大隊(duì)職能，組建陽(yáng)新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)）；

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為400.47萬(wàn)元，與上年相比增加193.41萬(wàn)元，增加51.7%。增加（減少）原因主要是：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)56.94萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.6萬(wàn)元，水費(fèi) 6.5萬(wàn)元，電費(fèi)35萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)20.22萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)7.7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.94萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.19萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.11萬(wàn)元, 福利費(fèi)21.23萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76萬(wàn)元，其他交通費(fèi)17.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出59.16萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額82萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加37萬(wàn)元，增加54%。主要是（整合縣興國(guó)城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)和縣渣土管理執(zhí)法大隊(duì)、縣市容管理執(zhí)法大隊(duì)職能，組建陽(yáng)新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)），分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元， 比上年增加1萬(wàn)元，增加10%。 主要原因是機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)并入本級(jí)單位預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)一在本級(jí)預(yù)算中列支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)82萬(wàn)元，比上年增加37萬(wàn)元，（增加）54%。，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法車輛預(yù)算劃至陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局本級(jí)。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加（減少）0萬(wàn)元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：無(wú)

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積230平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車16輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積230平方米，價(jià)值36.6萬(wàn)元；構(gòu)筑物17個(gè)，價(jià)值18.9萬(wàn)元；

通用設(shè)備：通用設(shè)備255臺(tái)/件，價(jià)值195.16萬(wàn)元；

專用設(shè)備：專用設(shè)備43（個(gè)/件），價(jià)值14.1684 萬(wàn)元；

文物和陳列品：無(wú)；

圖書、檔案：無(wú) ；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具等443（個(gè)/套），價(jià)值39.66萬(wàn)元；

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“四位一體中市容整治、渣土清運(yùn)費(fèi)用”主要內(nèi)容是衛(wèi)生整治，裝修建筑垃圾清理，富河湖泊岸線保護(hù)整治等。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是邊邊角角深巷周邊無(wú)明顯垃圾，街邊湖水無(wú)建筑垃圾；

2.“拆違拆廣告費(fèi)用”主要內(nèi)容是未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可，不得擅自設(shè)置戶外廣告，不得隨意建筑臨時(shí)建筑物或永久構(gòu)筑物。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款23萬(wàn)元。2025度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是整潔市容環(huán)境，拆除安全隱患；

3.“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用”主要內(nèi)容是秩序、保潔、市政、綠化“四位一體”管理模式，城市品質(zhì)和治理水平得到提升。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款300萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是為常態(tài)化保持城市市容秩序整潔和環(huán)境衛(wèi)生清潔，建設(shè)清爽、有序、安全城市。

4.“勞務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是提供社會(huì)服務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是提供社會(huì)就業(yè)職位，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

5.“信訪矛盾經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是短期或永久消除矛盾糾紛。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，解決群眾訴求 。

6.“城管文化宣傳”主要內(nèi)容是提升城管文化水平，增強(qiáng)言論引導(dǎo)力，樹(shù)立城管正面形象。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是充分發(fā)揮先進(jìn)文化功能，推動(dòng)城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

2.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況，因此表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。