陽新縣社科聯(lián)2023年本級預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、溝通縣委、縣政府與社會科學(xué)工作者之間的聯(lián)系，反映社科工作者的愿望和要求，促進(jìn)社會科學(xué)隊(duì)伍建設(shè)；

2、開展哲學(xué)社會科學(xué)知識的宣傳普及推廣工作，促進(jìn)社科成果轉(zhuǎn)化，興辦智力開發(fā)事業(yè)；

3、組織理論研討，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)社會科學(xué)事業(yè)的發(fā)展與繁榮；

4、組織協(xié)調(diào)各學(xué)科之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社會科學(xué)與自然科學(xué)之間的聯(lián)系與協(xié)作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，縣社科聯(lián)為縣委宣傳部門的二級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位預(yù)算組成。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 2 人，其中在職 2 人，離退休0人；在職人員編制情況：全額財(cái)政撥款編制 2 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 0 人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：縣社科聯(lián)2023年度部門預(yù)算收入是 ?61.6萬元， 縣社科聯(lián)收入合計(jì) 61.6 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61.6萬元，占100 %；2023年收入比2022年相比增加 41.6 萬元。主要原因是新增人員工資31.6萬元，《蕾蕾說陽新》短視頻欄目支出10萬元。

2.?預(yù)算支出情況：縣社科聯(lián) 2023年度部門預(yù)算支出是61.6萬元，縣社科聯(lián)單位支出合計(jì)61.6萬元。其中：基本支出 31.6萬元，占51.3%；項(xiàng)目支出30萬元，占48.7 %。2023年支出比2022年相比增加41.6 萬元。主要原因：（1）2023年基本支付31.6萬元，主要是用于新增人員工資；（2）《蕾蕾說陽新》短視頻欄目一系列宣傳創(chuàng)作等費(fèi)用。 ???

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3.2102萬元：與上年相比增加?1.2102萬元，增加100%。增加原因主要是：一是新增編制人員相應(yīng)的其它交通費(fèi)用、工會會費(fèi)等增加；二是二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、郵電費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、工會經(jīng)費(fèi) ?0.3573萬元、福利費(fèi)0.1929萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

縣社科聯(lián)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)減少30.3%，主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)、因公出國出（境）費(fèi)均為0。

六、政府采購預(yù)算安排情況

縣社科聯(lián)按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)8.32萬元，比上年增加154%，增加的主要原因：嚴(yán)格按照政府采購流程，把縣外的出版服務(wù)納入縣政府采購中。其中，出版服務(wù)類4.72萬元，印刷服務(wù)類3.6萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年縣社科聯(lián)本級占有房屋面積0平方米，總價(jià)3.2586萬元的通用設(shè)備10臺，總價(jià)0.865萬元的家具、用具設(shè)備數(shù)量為10，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“社科聯(lián)調(diào)研工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是開展社科調(diào)研、出版社會科學(xué)雜志、開展社科普及宣傳等。2023年預(yù)算安排20萬元。其中，20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，突出理論宣傳、開展社科研究、創(chuàng)新社科普及等業(yè)務(wù)正常開展。產(chǎn)出指標(biāo)：社科聯(lián)調(diào)研≥10次；出版《陽新社會科學(xué)》≤4期；宣傳活動≥4場；質(zhì)量指標(biāo)：社科聯(lián)調(diào)研完成率≥97%；出版社會科學(xué)雜志≤98%；宣傳活動完成率≥98%。

效益指標(biāo)：提高社科反響率≥98%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%

2.“社科聯(lián)‘蕾蕾說陽新’項(xiàng)目”主要內(nèi)容是通過短視頻方式宣傳陽新正能量、普及黨的創(chuàng)新理論等。2023年預(yù)算安排10萬元。其中，10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)省市社科聯(lián)工作要求，圍繞陽新中心工作，切實(shí)宣傳好黨的創(chuàng)新理論，營造陽新縣良好和諧的氛圍。產(chǎn)出指標(biāo)：“蕾蕾說陽新”播出期數(shù)≥45期；公眾號宣傳≥45期；質(zhì)量指標(biāo)：播出完成率≥97%；宣傳活動完成率≥98%。

效益指標(biāo)：提高社科反響率98%。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%。

九、其他需要說明的情況

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。