陽新縣白沙鎮(zhèn)2023年部門預算匯總公開情況說明

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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1、宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經(jīng)濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負責協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從預算構成單位來看，陽新縣白沙鎮(zhèn)部門預算由鎮(zhèn)政府本級單位和2個二級單位組成。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：

1、陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府，內(nèi)設機構（辦公室）4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定行政編制44個，黨委成員9人。

2、陽新縣財政局白沙財政所，內(nèi)設機構2個：（1）產(chǎn)權交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制23名，設所長1名，副所長3名。

3、陽新縣白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊，內(nèi)設機構0個，單位核定事業(yè)編制8名，設隊長1名，副隊長1名

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三、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：陽新縣白沙鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總總收入是1748.50萬元,比上年增加238.8萬元，增長15.82%。其中：財政撥款收入1748.50萬元。主要原因是工資結構及標準調(diào)整，增加獎金支出。

2．預算支出情況：陽新縣白沙鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總預算總支出是1748.50萬元。比上年增加238.8萬元，增長15.82%。其中：基本支出1120.13萬元、項目支出628.37萬元。主要原因是工資結構及標準調(diào)整，增加獎金支出。

3．鎮(zhèn)政府部門2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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四、機關及事業(yè)運行經(jīng)費安排情況

機關及事業(yè)運行公用經(jīng)費?109.53萬元，比上年減少7.28萬元，下降6.23%，原因是依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實編列水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出，其中包括辦公費?13.94萬元、印刷費5.50萬元、水費1萬元、電費20.00萬元、郵電費1萬元、差旅費5.00萬元、維修費 2.40萬元、租賃費4.00萬元、會議費1.10萬元、培訓費1.94萬元、工會經(jīng)費11.43萬元、福利費 6.19萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用26.64萬元、其他商品和服務支出4.90萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

2、公務用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平。其中，其中，一般公共預算公務用車購置費 0 元,與上年持平；公務用車運行費4.50萬元，與上年持平。主要原因：嚴格控制公務用車的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

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六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購預算10.62萬元，比上年度增加10.62萬元，增加的主要原因：辦公設備已老化報廢，需購置新的辦公設備。其中：貨物類政府采購預算 10.62?萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設備、復印紙等支出；服務類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算 0 元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年白沙鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額為748.79萬元。固定資產(chǎn)價值 748.79萬元，無形資產(chǎn)價值 0萬元，公共基礎設施價值0萬元。固定資產(chǎn)包括房屋面積 12514平方米，價值 538.49萬元，其中辦公用房 1380平方米，其他用房 11134平方米；車輛實有數(shù)為 4輛，價值 41.9 萬元；通用設備 260（臺/件），價值 96.34萬元；專用設備 10（個/件），價值 15.34萬元；文物和陳列品 12（個/套），價值 5.2萬元；家具、用具等 627（個/套），價值 51.42萬元。 其他資產(chǎn)包括：圖書、檔案2（個/套），價值 0.03萬元。公務用車2輛，與上年持平。

2022年陽新縣財政局白沙財政所國有資產(chǎn)總額為 63.54?萬元。固定資產(chǎn)房屋面積 3077?平方米，價值 48.49?萬元，其中辦公用房 720?平方米；通用設備價值 6.54?萬元，電腦10臺，打印機復印機 5臺，空調(diào) 10 臺；專用設備價值 5.27?萬元；家具、用具價值 8.49?萬元，桌椅10套、會議桌2套、沙發(fā)3套、資料柜8個、茶水柜2個。現(xiàn)有公務用車0輛，與上年持平。

2023年白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊國有資產(chǎn)總額為58.84萬元。固定資產(chǎn)包括車輛實有數(shù)為 1 輛，價值 12.88萬元；通用設備價值19.20 萬元，其中電腦 8 臺，打印機、復印機6 臺,空調(diào)19臺；家具、用具等28 （個/套），價值 3.55 萬元。 其他資產(chǎn)包括：辦公樓1個，價值23.21 萬元。公務用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

見附件。

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九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4．政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

5．財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

6．其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1．貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)，負責轄區(qū)的群眾性、公益性、社會性等工作。

2．負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教以及工會、婦聯(lián)等群眾團體相關工作。

3．負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、共青團工作，負責村干部隊伍和后備干部隊伍建設工作。

4．負責基層黨風廉政建設有關工作，督促落實以黨建促鄉(xiāng)村振興等工作。

5．負責制定鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和重點項目建設、征地拆遷及環(huán)境維護工作。

6．負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通運輸、招商引資、食品安全等工作，承擔市場監(jiān)管有關方面的職責。

7．負責民政、衛(wèi)生健康、教育等社會事務管理工作。

8．負責實施村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設管理、危房改造、控違拆違等工作。

9．負責鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建、信訪、維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理，矛盾糾紛排查化解等工作。

10．負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防、防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防滅火等工作。

11．負責社會保障（醫(yī)保、養(yǎng)老保險）、就業(yè)、助殘、文化、旅游、廣電、體育等方面工作。

12．責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)機、畜牧水產(chǎn)、河長制、林長制、動物防疫等方面工作。

13．負責上級政府及部門下放或委托的相關政務服務工作，負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作。

14．負責鎮(zhèn)級區(qū)域內(nèi)文明城市建設、人居環(huán)境整治、廁所革命等工作。

15．負責國防動員教育、民兵預備役等工作，協(xié)調(diào)做好退役軍人社會保障等工作。

16．承辦上級黨委、政府和部門交辦的其他事項。

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二、機構設置情況

白沙鎮(zhèn)人民政府為白沙鎮(zhèn)本級預算單位，由行政單位1個（白沙鎮(zhèn)人民政府）組成報表。內(nèi)設機構（辦公室）4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定行政編制44個，黨委成員9人。

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二、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：白沙鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算收入是 1304.20萬元，比上年增加187.60萬元，增長16.80%。其中：一般公共預算撥款收入1304.20萬元。主要原因是工資結構標準調(diào)整。

2．預算支出情況：白沙鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算支出是 1304.20萬元，比上年增加187.60萬元，增長16.80%。其中：基本支出811.74萬元，項目支出492.46萬元。主要原因是工資結構標準調(diào)整。

3．我單位2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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三、機關運行經(jīng)費安排情況

白沙鎮(zhèn)人民政府單位2023年機關運行公用經(jīng)費?87.39萬元，比上年減少7.29，下降7.69%，原因是有人員退休，依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實編列水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出，其中包括辦公費?10.94萬元、印刷費4.00萬元、電費18.00萬元、差旅費4.00萬元、維修費 1.00萬元、租賃費3.00萬元、會議費0.82萬元、培訓費 1萬元、工會經(jīng)費7.54?萬元、福利費 4.02萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用(車改補貼）26.64萬元、其他商品和服務支出 1.93萬元。

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四、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

2、公務用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平。其中，其中，一般公共預算公務用車購置費 0 元,與上年持平；公務用車運行費4.50萬元，與上年持平。主要原因：嚴格控制公務用車的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

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五、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購預算6.32萬元，比上年度增加6.32萬元，增加的主要原因：辦公設備已老化報廢，需購置新的辦公設備。其中：貨物類政府采購預算 6.32?萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設備、復印紙等支出；服務類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算 0 元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

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六、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國有資產(chǎn)總額為748.79萬元。固定資產(chǎn)價值 748.79萬元，無形資產(chǎn)價值 0萬元，公共基礎設施價值0萬元。固定資產(chǎn)包括房屋面積 12514平方米，價值 538.49萬元，其中辦公用房 1380平方米，其他用房 11134平方米；車輛實有數(shù)為 4輛，價值 41.9 萬元；通用設備 260（臺/件），價值 96.34萬元；專用設備 10（個/件），價值 15.34萬元；文物和陳列品 12（個/套），價值 5.2萬元；家具、用具等 627（個/套），價值 51.42萬元。 其他資產(chǎn)包括：圖書、檔案2（個/套），價值 0.03萬元。公務用車2輛，與上年持平。

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七、重點項目預算績效情況

見附件2。

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八、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。