一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家及省有關(guān)自然保護(hù)和濕地保護(hù)管理的法律法規(guī)和方針政策。

(二)負(fù)責(zé)編制并實施自然保護(hù)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃與管理計劃，研究制定保護(hù)區(qū)的各項管理制度并組織實施。

(三)依法開展?jié)竦厣鷳B(tài)系統(tǒng)和野生動植物資源保護(hù)、疫源疫病預(yù)報與監(jiān)測、污染防治等工作，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境。

(四)組織開展資源調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測并建立檔案，組織或協(xié)助有關(guān)部門開展科學(xué)研究及技術(shù)推廣應(yīng)用工作。

(五)組織開展?jié)竦乇Ｗo(hù)與恢復(fù)工程項目建設(shè)，改善自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境。

(六)組織開展自然保護(hù)的宣傳教育，參與國際、國內(nèi)自然保護(hù)區(qū)和濕地保護(hù)的交流與合作。

(七)合理開發(fā)利用自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和人文景觀資源，發(fā)展生態(tài)旅游、生態(tài)養(yǎng)殖等濕地綠色產(chǎn)業(yè)。(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村組社會經(jīng)濟(jì)管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)自然保護(hù)區(qū)周邊鎮(zhèn)村關(guān)系。

(九)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黃石市網(wǎng)湖濕地管理局為正科級事業(yè)單位，核實事業(yè)編13名，工勤編制2名，內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、資源保護(hù)科、社會事務(wù)科、旅游發(fā)展科。管理局下屬副科級事業(yè)單位1、行政綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)編8名。2、自然保護(hù)站事業(yè)編6名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計為275.7萬元，減少17.6萬元，減少6%。其中，經(jīng)費撥款275.7萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：人員調(diào)出工資經(jīng)費撥款減少17.6萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出275.7萬元，減少17.6萬元，增加減少6%。其中：基本支出265.7萬元，占總支出的96.3%；項目支出10萬元，占總支出的3.6%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出類275.7萬元，占本年支出100%。

3.本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總額為：44.85萬元，與上年相比增加20.92萬元，增加87.4%：增加原因主要是：是網(wǎng)湖濕地在落實生態(tài)文明建設(shè)和濕地保護(hù)工作過程中依據(jù)單位運行實際核增機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，編列水電費、維修（護(hù)）費、郵電費等。包括辦公費3萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.3萬元、水費0.3萬元、電費6萬元、郵電費4萬元、差旅費1萬元、維修費 0.2萬元、會議費0.46萬元、培訓(xùn)費1.24萬元、工會經(jīng)費3.39萬元、福利費2.06萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、其他交通費用(車改補貼）8.4萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政總額 8 萬元，比上年預(yù)算減少 10%，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費，分別如下：?

1.公務(wù)接待費 0 萬元，比上年減少 0.8 萬元，減少 10%，主要原因是單位進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費； ???????2.公務(wù)用車購置費 0 萬元，與上年持平，無增減情況; ?????????????????????????????????????????????????3.公務(wù)用車運行費 8 萬元，與上年持平，原因為控制公務(wù)用車支出; ?????????????????????????????????????4.因公出國（境）費 0 萬元，與上年持平，主要原因為無因公出國（境）安排，無增減情況。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預(yù)算 0 萬元，包括貨物類 0 萬元，工程類 0 萬元，服務(wù)類 0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為59萬元。大型專用設(shè)備?36.6萬元；通用設(shè)備 16.22 萬元，其中：電腦18 臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 3 臺,傳真機(jī)1 臺，空調(diào)4 臺；家具用具3.9 萬元，其中：會場主席臺1.35萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位2022年無重點項目預(yù)算。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

???2、政府采購情況為空,主要是因為本單位本年度沒有政府采購計劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年預(yù)算公開表格

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年預(yù)算績效目標(biāo)表公開表格