陽新職業(yè)教育中心2022年預算公開情況說明

目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

陽新縣職業(yè)教育中心2022年部門預算公開內容

一、單位主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革和發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

2.負責本校中等職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，開展學校的教育教學改革。

3.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；執(zhí)行上級部門教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法與方案；編制本部門經(jīng)費預決算；監(jiān)督本校教育經(jīng)費的籌措和使用；按有關規(guī)定管理對我校的教育援助、教育貸款；組織指導資助貧困家庭學生工作。

4.負責推進縣域中等職業(yè)教育優(yōu)質均衡發(fā)展和促進教育公平，負責中等職業(yè)教育的宏觀指導與協(xié)調；指導職業(yè)教育工作，全面實施素質教育；督促檢查本校職業(yè)教育辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

5.對本校教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作。

6.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從預算構成單位來看，陽新縣職業(yè)教育中心單位部門預算由單位本級預算組成。其中參 照公務員管理事業(yè)單位 0 個，全額撥款事業(yè)單位 1 個。

部門人員構成：本單位人員合計 146 人，其中在職 146 人，離退休 87 人；在職人員 編制情況：全額財撥編制 146 人、包干(差額)編制 0 人、自籌編制 0 人。

內設機構：校委會、主體辦、行政辦、財務處、成教處、學工處、教學處、科研處、招生辦、學籍處資助辦、總務處、培訓處、后勤服務中心、奧鵬中心、工會、安置辦、校外基

地。主體辦、行政辦、財務處、成教處、學工處、教學處、科研處、招生辦、學籍處資助辦、總務處、培訓處、后勤服務中心、奧鵬中心、工會、安置辦。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為3150.9萬元，比上年增加168.6萬元，增加5.6%。其中，經(jīng)費撥款2230.9萬元，財政專戶管理資金920萬元。收入增加原因：1、2021年秋高一新生擴招200人，2022年高一新生擴招300人增加財政專戶管理資金，2、由于擴招補充教師增加的人員經(jīng)費。

2.預算支出情況：2022 年本年支出3150.9萬元，比上年增加168.6萬元，增加5.6%。其中：基本支出3149.4?萬元，占總支出的99.95%；項目支出1.5萬元，占總支出的0.04%。本年支出構成為：教育支出3150.9萬元，占本年支出100%；其中人員經(jīng)費2561.3萬元，包括基本工資?776.79萬元、津貼補貼?115.46 萬元、績效工資318.89萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費?223.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費98.71萬元、公務員醫(yī)療補助繳費60.51萬元、其他社會保障繳費25.56萬元、住房公積金145.22萬元、其他工資福利支出584.01萬元、其他對個人和家庭的補助 31.29 萬元；公用經(jīng)費770.77萬元：包括辦公費40.84萬元、印刷費15.38萬元、水費47.96萬元、電費95.9萬元、郵電費?10.52萬元、物業(yè)管理費60萬元、差旅費28.5萬元、維修費184.48萬元、租賃費30萬元、會議費?15.64萬元、培訓費15萬元、公務接待費43.2 萬元、勞務費20萬元、專用材料費20萬元、工會經(jīng)費27.84萬元、福利費17.64 萬元、其他商品和服務支出197.9萬元。支出增加原因：（1）2021年秋高一新生擴招200人，2022年高一新生擴招300人增加財政專戶管理資金，（2）由于擴招補充教師增加的人員經(jīng)費。（3）2022 年項目支出比上年增加?1.5萬元，主要是用于學校增加的日常維修款。

3.2022 年項目支出與去年比較并無變化，主要是按照部門預算管理要求年初部門預算項目不納入。

4.2022 年無政府性基金年初預算支出，與上年一致。 四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022 年機關運行經(jīng)費預算總額為 433.28萬元，與上年相比減少133.64?萬元，減少23.57%。減少原因主要是：減少辦公費，其他商品和服務支出等。公用經(jīng)費?433.28萬元：包括辦公費40.84萬元、印刷費15.38萬元、水費17.96萬元、電費35.9萬元、郵電費10.52萬元、差旅費27萬元、維修（護）費96.48萬元、租賃費30萬元、會議費15.64 萬元、培訓費15萬元、公務接待費43.2萬元、工會經(jīng)費27.83萬元、福利費17.64萬元、其他商品和服務支出19.9萬元。??????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額43.2萬元，比上年預算增加43.2萬元，增加100%，實際上是工會經(jīng)費，差旅費和殘疾人保證金，培訓費合并金額，預算操作錄入有誤導致。公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費，分別如下：

1.公務接待費 43.2 萬元。比上年預算增加 43.2 萬元，增加 100%，實際上是工會經(jīng)費， 差旅費和殘疾人保證金，培訓費合并金額，預算操作錄入有誤導致。

2.公務用車購置 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，無增減情況，主要原因是本單位無此項支出。

3.公務用車運行費 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，無增減情況，主要原因是本單位無此項支出。

4.因公出國(境)費 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，無增減情況，主要原因是本單位無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021 年)》要求，2022 年部門預算中納入政府采購預算支出合計1116.58 萬元，比上年度減少 21.09%，其中：貨物類 0 萬元、服務類 0 萬元、工程類 1116.58 萬元。減少的主要原因：工程服務類采購預算減少，項目投入減少，項目竣工驗收完成多，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為5527.31萬元。其中：房屋4647.31萬元，房屋建筑面積為 66435 平方米，其中：辦公用房 2000平方米，業(yè)務房屋28335平方米；土地面積為59833平方米；機動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元；通用設備325萬元；專用設備460萬元；家具用具65萬元；圖書30萬元。全部資產(chǎn)較上年5027.31萬元增加500萬元，主要原因是2022年新增固定資產(chǎn)導致。

八、重點項目預算績效情況

1.“職業(yè)教育補助經(jīng)費項目”主要內容是用于學校教室門窗，寢室門窗維修款，不斷加強學校安全措施，保障學校師生生命及財產(chǎn)安全。1.5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，提高教室及寢室等報修維修及時率，不斷加強學校安全措施，保障學校師生生命及財產(chǎn)安全。

產(chǎn)出指標：維修次數(shù)≥100次，服務師生數(shù)≥3500人。

效益指標：有效保障師生生命財產(chǎn)安全，不斷增強學校對學生生命及財產(chǎn)安全保護措施。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：表八政府性基金預算支出表為空表，原因為本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

(二) 對其他情況的說明：無?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。