目  錄

第一部分:部門(mén)基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分: 部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門(mén)2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政 策和法律、法規(guī)。

2、編制、指導(dǎo)和實(shí)施縣級(jí)國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì) 劃、礦   產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國(guó)土資源專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；參與審核城市總體規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)單位和個(gè)人貫徹執(zhí)行國(guó)土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、   檢查工作；

4、統(tǒng)一管理全市土地和城鄉(xiāng)地政、地籍，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂全市土地定級(jí)、估價(jià)   標(biāo)準(zhǔn)；
   5、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；
  6、負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)管理，審查確定地質(zhì)勘查單位資格，管理地勘成果；
  7、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害；負(fù)責(zé)認(rèn)定、保護(hù)具有重要價(jià)值的地質(zhì)遺跡；
  8、負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的行業(yè)管理。
  9、負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)擬定實(shí)施本縣規(guī)劃測(cè)繪的管理。
   11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃，建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)、負(fù)責(zé)城市規(guī)   劃私房審批和管理。
   12、負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的一書(shū)兩證。
   13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，縣自然資源和規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算由1個(gè)單位本級(jí)預(yù)算組成。其中行政單位  1  個(gè)。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)797人，其中在職590人，離退休207人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制280人、包干（差額）編制31人、自籌編制279人。

二、部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年部門(mén)預(yù)算表　　

表一  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年度預(yù)算總收入7912萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7912萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、其他收入  0 萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2019年增加3416萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總預(yù)算總支出是7912萬(wàn)元。其中：基本支出6559萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1353萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2019年增加3416萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總總收入是7912萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入     7912萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入  萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0  %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總預(yù)算總支出是7912萬(wàn)元，其中：基本支出     6559萬(wàn)元，占82.9 %；項(xiàng)目支出1353萬(wàn)元，占17.1%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總財(cái)政撥款總收入7912萬(wàn)元，比2019年相比增加3416萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算7912萬(wàn)元，比2019年相比增加3416萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 7912 萬(wàn)元，2020年部門(mén)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7912 萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出      %

二、公共安全支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi)377萬(wàn)元，占本年支出4.8%

十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十三、國(guó)土資源氣象等事務(wù)7535萬(wàn)元，占本年支出95.2%

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6559萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)5724萬(wàn)元， 包括 基本工資2118萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1156萬(wàn)元、績(jī)效工資 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)     675萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)172萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)304萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)224萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)77萬(wàn)元、住房公積金446萬(wàn)元、其他工資福利支出     533萬(wàn)元、離休費(fèi)  9 萬(wàn)元、退休費(fèi)  3 萬(wàn)元、撫恤金  萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助） 7 萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi) 0 萬(wàn)元、 助學(xué)金 0 萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi) 835萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)177萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)     萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元、福利費(fèi)53萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出327萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)5.4%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)     輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 625 次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 5100 人。

（八） 政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為 0 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi) 0 萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元、工程類(lèi) 0 萬(wàn)元、    類(lèi) 0 萬(wàn)元。

（九） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1483.78萬(wàn)元。房屋建筑面積為13619.34平方米，其中：辦公用房10619.34平方米，專(zhuān)用房屋300平方米；土地面積為0平方米；機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為 34輛，價(jià)值299.09萬(wàn)元，其中：小轎車(chē)23輛，大中型車(chē)輛0輛，其他車(chē)輛11輛；大型專(zhuān)用設(shè)備 93.83萬(wàn)元。通用設(shè)備497.89萬(wàn)元，其中LED顯示屏1臺(tái)，PC服務(wù)器3臺(tái)，便攜式計(jì)算機(jī)15臺(tái)，傳真通用設(shè)備3臺(tái)，打印設(shè)備126臺(tái)，電子和通信測(cè)量發(fā)生器2臺(tái)，多功能一體機(jī)6臺(tái)，復(fù)印機(jī)14臺(tái)，計(jì)算機(jī)繪圖設(shè)備1臺(tái)，交換機(jī)4臺(tái)，空氣調(diào)節(jié)電器174臺(tái)，空調(diào)機(jī)組1臺(tái)，路由器3臺(tái)，烹調(diào)設(shè)備2臺(tái)，平板顯示設(shè)備1臺(tái)，電視機(jī)13臺(tái)，其他辦公設(shè)備6臺(tái)，其他存儲(chǔ)設(shè)備2臺(tái)，其他電子和通信測(cè)量?jī)x4臺(tái)，其他廣播電影電視設(shè)備1臺(tái)，其他計(jì)算機(jī)設(shè)備48臺(tái)，其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件16臺(tái)，其他生產(chǎn)輔助用電器6臺(tái)，其他生活電器3臺(tái)，其他輸入輸出設(shè)備4臺(tái)，清潔衛(wèi)生電器24臺(tái)，熱水器2臺(tái)，掃描儀11臺(tái)，攝錄一體機(jī)5臺(tái)，攝像機(jī)4臺(tái)，視屏監(jiān)控設(shè)備4臺(tái)，刷卡機(jī)1臺(tái)，碎紙機(jī)6臺(tái)，臺(tái)式機(jī)290臺(tái)，衛(wèi)星定位導(dǎo)航設(shè)備1臺(tái)，顯示器3臺(tái)，移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備19臺(tái)，移動(dòng)電話(huà)9臺(tái)，音箱2臺(tái)，飲水器1臺(tái)，照相機(jī)及器材12臺(tái)，制冷電器53臺(tái)，專(zhuān)用攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備1臺(tái)。家具用具及裝具114.32萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)柜1個(gè)，廚房操作臺(tái)28個(gè)，床3張，架類(lèi)8個(gè)，其他柜23個(gè)，其他家具用具8個(gè)，沙發(fā)類(lèi)25個(gè)，水池3個(gè)，臺(tái)、桌類(lèi)63張，文件柜28組，椅凳類(lèi)42張。

（十） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2020年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

（十一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)  835   萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)  177   萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  12   萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  32   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  46   萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)  84   萬(wàn)元、福利費(fèi)  53   萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  104   萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  327   萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣縣自然資源和規(guī)劃局單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專(zhuān)家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。