目?錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣衛(wèi)生健康局主要職責(zé)是：

1、貫徹落實國民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施.協(xié)調(diào)推進(jìn)健康陽新建設(shè).制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的欣策措施.提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、制定并落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實施國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄.負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出符合全縣實際的國家基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組組實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展和服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

10、負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11、制定實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、推動全縣中區(qū)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，組織開展全縣中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

12、擬訂全縣衛(wèi)生健康人才、科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大速法行為。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作、依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)庫建設(shè)。

15、歸口管理縣計劃生育協(xié)會。

16、完成上級辦的其他事項。

17、職能轉(zhuǎn)變?？h衛(wèi)生健康局要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康陽新戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點。把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)。加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作、積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系，二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更如注重提高冬服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)鍵康基公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)提進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度、推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣衛(wèi)生健康局（本級）為陽新縣衛(wèi)生健康局部門的一級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及3個公益類事業(yè)單位合并編制報表。辦公室(宣傳股）、政工人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)股、健康陽新建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股，縣國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、基層衛(wèi)生健康股、綜合監(jiān)督股（行政審批服務(wù)股，職業(yè)健康股）、老齡健康股、婦幼健康股、中醫(yī)藥綜合股（科技教育股、藥物政策與基本藥物制度股）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展等13個股室。

公益一類事業(yè)單位3個。分別為：信息中心、流管站、會計核算中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1834.7萬元，比上年增加18.7萬元,增加1%。其中，經(jīng)費撥款1834.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員工資調(diào)整及職業(yè)年金單位部分做實，增加工資福利支出。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1834.7萬元，比上年增加18.7萬元,增加1%。其中：基本支出1479萬元，占總支出的80.61%；項目支出355.7萬元,占總支出的19.39%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1505.6萬元，占本年支出82%；公共衛(wèi)生支出58.4萬元，占本年支出3%。計劃生育事務(wù)支出270.7萬元，占本年支出15%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加18.7萬元，主要是人員工資調(diào)整，增加工資福利支出；

（2）2024年項目支出比上年增加（減少）0萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為139.05萬元，與上年相比增加19.96萬元，增加16.8%。增加原因主要是：一是在其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款中新增安排了其他公共經(jīng)費支出；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費10.9萬元，印刷費4萬元，咨詢費3.5萬元，水費1萬元，電費4萬元，郵電費4萬元，物業(yè)管理費9.58萬元，差旅費7萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費2萬元，會議費3.6萬元，培訓(xùn)費3萬元，公務(wù)接待費13萬元，勞務(wù)費11萬元，委托業(yè)務(wù)費15.4萬元,工會經(jīng)費11.67萬元,福利費6.84萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費21.78萬元，其他商品和服務(wù)支出5.77萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額13萬元，比上年預(yù)算減少1.53萬元，減少10.5%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費，分別如下：

1.公務(wù)接待費13萬元，比上年預(yù)算減少1.53萬元，減少10.5%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年（增加）0萬元，（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算8萬元，比上年度減少4.5萬元，減少了36%。減少的原因是壓減公用經(jīng)費支出。

其中：貨物類政府采購預(yù)算8萬元，主要是集中采購公辦設(shè)備、復(fù)印紙等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是本單位年度內(nèi)無工程類政府采購預(yù)算支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是會計審計、法律咨詢、保險服務(wù)、印刷等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積12118.17平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積12118.17平方米，原值6721161.84元，累計折舊2086536.69元；

通用設(shè)備：電腦、空調(diào)、打印機(jī)等計775件，原值2647653.34元

專用設(shè)備：消毒機(jī)、測溫儀等共計7件，原值53000元

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：共計1375件，原值757028元，累計折舊203798.29元

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“計生工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是一是積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓農(nóng)村實行計劃生育家庭享受到免費技術(shù)服務(wù)；二是依法行政，提高政策法規(guī)水平；三是嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)流動人口管理工作；四完善利益導(dǎo)向機(jī)制，讓更多的計生家庭得到實惠；五是通過多種形式、多種手段統(tǒng)籌解決人口問題，使群眾生育觀念明顯改善，計生家庭生活質(zhì)量明顯提高，黨群干群關(guān)系明顯改變，人口與經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境協(xié)調(diào)進(jìn)步，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢；六是加強(qiáng)老年工作，提高老年人生活質(zhì)量和健康水平；2024年預(yù)算安排154.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：讓農(nóng)村實行計劃生育家庭享受到免費技術(shù)服務(wù)；提高人口質(zhì)量，提倡優(yōu)生優(yōu)育。產(chǎn)出指標(biāo)：計劃生育信息化系統(tǒng)1套；實行計劃生育家庭享受到免費技術(shù)服務(wù)4項；聘請城區(qū)信息員50人；村級女專干300人；計劃生育信息化系統(tǒng)完善率100%；實行計劃生育家庭享受到免費技術(shù)服務(wù)率100%；城區(qū)信息員、村級女專干補(bǔ)助發(fā)放率100%；流動人口管理工作及宣傳完成率100%。

社會效益指標(biāo)：提高人口質(zhì)量，提倡優(yōu)生優(yōu)育。

2.“城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵項目”主要內(nèi)容是對年滿60歲城鎮(zhèn)居民給予獨生子女一次性獎勵。2024年預(yù)算86.8萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：對生育家庭特別扶助改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵管理覆蓋率100%；城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵人數(shù)≥200人。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金預(yù)算支出，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空；

2．本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。