目?錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)是：

1.疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告與信息管理；

2.健康教育與健康促進(jìn)、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)；

3.衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)、衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量控制與專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣疾病預(yù)防控制中心（本級(jí)）為陽(yáng)新縣衛(wèi)生健康局的二級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)公益類事業(yè)單位編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)行政辦公室、黨務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)科，供應(yīng)科、質(zhì)量管理辦公室、疾病預(yù)防控制科、免疫規(guī)劃科、檢驗(yàn)科、性病艾滋病防治科、結(jié)核病防治科、公共衛(wèi)生和消殺滅科、學(xué)校衛(wèi)生科、預(yù)防接種門診、健康管理中心等14個(gè)科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為6908萬(wàn)元，比上年增加903.1萬(wàn)元,增加15.04%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1337萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算非稅收入150萬(wàn)，財(cái)政專戶管理資金收入5421萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高使經(jīng)費(fèi)撥款增加、疫苗收入成本提高使財(cái)政專戶管理資金收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算6908萬(wàn)元，比上年增加903.1萬(wàn)元，增加15.04%。其中：基本支出6878萬(wàn)元，占總支出的99.57%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,占總支出的0.43%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加1883.1萬(wàn)元，主要是專用材料費(fèi)增加，其構(gòu)成是零差價(jià)疫苗費(fèi)、西藥費(fèi)，2024年有980萬(wàn)元從2023年項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到基本支出，同時(shí)2024年疫苗銷售量預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，成本提高；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少980萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簩Ｓ貌牧腺M(fèi)980萬(wàn)元不再列入項(xiàng)目支出，列入基本支出。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為207.64萬(wàn)元，與上年相比減少3353.86萬(wàn)元，減少94.17%。減少原因主要是：一是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只列入財(cái)政撥款部分，2023年含財(cái)政專戶管理資金支出部分，導(dǎo)致2023機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額高；二是依據(jù)節(jié)約的原則編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。其中，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元，水費(fèi)0.96萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)12萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料費(fèi)150萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.42萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額10萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少13萬(wàn)元，減少56.52%。主要是公務(wù)用車去年預(yù)算9萬(wàn)元，今年列入財(cái)政專戶管理資金支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，減少28.57%。主要原因是減少部分列入財(cái)政專戶管理資金支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，減少100%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)列入財(cái)政專戶管理資金支出管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算365.6655萬(wàn)元，比上年度增加（減少）825.7345萬(wàn)元，減少了69.3%。減少的主要原因：今年無(wú)工程服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算；貨物類政府采購(gòu)預(yù)算166.905萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公用品支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是今年無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算198.7605萬(wàn)元，主要是物業(yè)管理服務(wù)、法律訴訟等服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積10278平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為3，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：10278平方米，價(jià)值10,500,424.00元

車輛：2輛，價(jià)值464,637.68元

設(shè)備：1029件，價(jià)值28,676,777.46元

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：9310冊(cè)，價(jià)值10,129.00元

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1301件，價(jià)值823,235.50元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、健康陽(yáng)新：長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是使群眾健康知識(shí)知曉率達(dá)80%。

2、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)：長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是完成公共場(chǎng)所等國(guó)家指令性檢測(cè)任務(wù)，為群眾健康服務(wù)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．表8政府性基金預(yù)算支出表，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，因此表格為空；

2．表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，因此表格為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。