目??錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣急救中心主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)全縣院前急救資源的組織、協(xié)調(diào)和“120”指揮調(diào)度；

2.發(fā)生重大公共事件時，組織開展院前急救；

3.建立完善院前急救體系；

4.負(fù)責(zé)院前急救服務(wù)質(zhì)量管理；

5.負(fù)責(zé)組織全縣各類大型活動院前急救保障；

6.定期開展院前急救培訓(xùn)和演練；

7.加強(qiáng)全縣急救知識宣傳等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣急救中心（本級）為陽新縣衛(wèi)生健康局部門的二級預(yù)算單位，是一個公益類事業(yè)單位并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)度科、車管科、宣教科、政工人事科等5個科室。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編11人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為76.8萬元，比上年增加6.6萬元,增加9.4%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款76.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員工資福利支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算76.8萬元，比上年增加6.6萬元,增加9.4%。其中：基本支出76.8萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康支出支出76.8萬元，占本年支出100%；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出72.14萬元，占本年支出93.9%；公用經(jīng)費(fèi)支出4.66萬元，占本年支出6.1%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加6.6萬元，主要是人員工資調(diào)整及職業(yè)年金單位部分做實(shí)，增加工資福利支出；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）0萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.66萬元，與上年相比增加0.66萬元，增16.5%。增加原因主要是：一是新增一人和車改補(bǔ)貼；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)1.22萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.38萬元，比上年預(yù)算減少0.02萬元，減少5%。主要是壓減公務(wù)接待支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，比上年預(yù)算減少0.02萬元，減少5%。主要是壓減公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。主要原因是本單位本年未編制政府采購預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車輛為0。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：電腦6臺、打印復(fù)印機(jī)3臺計9件5.145萬元

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：26件，價值3.0328萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2024年部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金預(yù)算支出，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空；

2．本單位無項(xiàng)目支出，因此表9項(xiàng)目支出表為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。