??目??錄

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行統(tǒng)一管理。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

4、收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)統(tǒng)計(jì)分析，向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提出咨詢建議。

5、負(fù)責(zé)編輯全縣年度統(tǒng)計(jì)年鑒，發(fā)布統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

6、負(fù)責(zé)全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核的統(tǒng)計(jì)工作。按照國(guó)家、省、市統(tǒng)一部署，在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時(shí)性調(diào)查項(xiàng)目，匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

7、根據(jù)縣政府執(zhí)法責(zé)任制規(guī)定，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的宣傳教育，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。??

8、承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門(mén)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)，其中包括：辦公室，國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)與核算股，工業(yè)和投資股，第三產(chǎn)業(yè)股，城市抽樣調(diào)查隊(duì)，普查中心，鎮(zhèn)（區(qū)）統(tǒng)計(jì)中心等。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。為：城市調(diào)查隊(duì)；

公益一類事業(yè)單位2個(gè)。分別為：鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)計(jì)中心、陽(yáng)新縣普查中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為998.5萬(wàn)元，比上年增加130.9萬(wàn)元,增加15.09%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款998.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：?jiǎn)挝蝗藛T增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算998.5萬(wàn)元，比上年增加130.9萬(wàn)元，增加15.09%。其中：基本支出637.9萬(wàn)元，占總支出的63.89%；項(xiàng)目支出360.6萬(wàn)元,占總支出的36.11%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出998.5萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加126.9萬(wàn)元，主要是單位人員增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加4萬(wàn)元，主要增加原因?yàn)椋涸黾悠髽I(yè)電子統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬資金4萬(wàn)元。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為56.32萬(wàn)元，與上年相比增加3.9萬(wàn)元，增加7.44%。增加原因主要是：?jiǎn)挝蝗藛T增加。其中，辦公費(fèi)11.58萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元，租賃費(fèi)4.62萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，福利費(fèi)3.42萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算20.3萬(wàn)元，比上年度增加1.8萬(wàn)元，增加了9.73%。增加的主要原因：隨著財(cái)政規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，財(cái)政檢查監(jiān)督項(xiàng)目增多，因此印刷服務(wù)等預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算14.3萬(wàn)元，主要是印刷服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

通用設(shè)備：擁有設(shè)備418臺(tái)套；

專用設(shè)備：無(wú)；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：擁有184臺(tái)套。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“協(xié)管員經(jīng)費(fèi)費(fèi)用”主要內(nèi)容是支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高協(xié)管員工作積極性。2024年預(yù)算安排165.6萬(wàn)元，其中，165.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高協(xié)管員工作積極性，得到基層統(tǒng)計(jì)局認(rèn)可。

產(chǎn)出指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)協(xié)管員=36人；統(tǒng)計(jì)協(xié)管員勞務(wù)發(fā)放完成率=100%；按時(shí)發(fā)放率=100%。

滿意度指標(biāo)：基層統(tǒng)計(jì)辦認(rèn)可度≥95%。

效益指標(biāo)：保證協(xié)管員穩(wěn)定性；提高協(xié)管員工作積極性；有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。

2.“城市住房抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是進(jìn)行城市住房抽樣調(diào)查。2024年預(yù)算5萬(wàn)元，其中，5萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：一年至少抽查3000套房源，每月產(chǎn)出一次報(bào)表，預(yù)算資金50000元全部用于城市住房抽查中，提供的表報(bào)數(shù)據(jù)能有效為政府出臺(tái)房?jī)r(jià)政策提供依據(jù)，有利于提高政府公信力?！　?/p>

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出抽樣調(diào)查月報(bào)數(shù)量=11次；抽查房源數(shù)量≥3000套；原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%；

滿意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：為政府出臺(tái)房?jī)r(jià)政策提供依據(jù)；提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。

3.“統(tǒng)計(jì)普查費(fèi)用”主要內(nèi)容是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動(dòng)情況與現(xiàn)狀。2024年預(yù)算15萬(wàn)元，其中，15萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：一年內(nèi)至少做三次勞資調(diào)查及人口抽樣，至少抽查300家企業(yè)勞資報(bào)表，調(diào)查80個(gè)小區(qū)人口抽樣，將預(yù)算資金150000元全部用于統(tǒng)計(jì)普查調(diào)查中，是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動(dòng)情況與現(xiàn)狀，從而有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力，同時(shí)也能得到被調(diào)查戶的認(rèn)可?！　?/p>

產(chǎn)出指標(biāo)：各類其他調(diào)查及普查（勞資、人口抽樣等）≥3次；抽查勞資報(bào)表企業(yè)數(shù)量≥300個(gè)；人口抽樣調(diào)查≥80小區(qū)；

滿意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：反應(yīng)全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。

4.“統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用”主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)縣內(nèi)外各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。2024年預(yù)算50萬(wàn)元，其中，50萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：年產(chǎn)出11次月報(bào)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成調(diào)查任務(wù)。原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量95%達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目支出符合國(guó)家或部門(mén)相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)，主要數(shù)據(jù)不受到質(zhì)疑，有利于提高政府公信力，做到讓統(tǒng)計(jì)對(duì)象95%以上認(rèn)可?！　?/p>

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)據(jù)月報(bào)=11次；進(jìn)企業(yè)調(diào)查次數(shù)≥300次，進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查次數(shù)≥60次，原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%，統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)按時(shí)完成率≥98%。

滿意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：出具有效經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；提高政府公信力。

5.“小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶調(diào)查費(fèi)用”主要內(nèi)容是調(diào)查全縣小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。2024年預(yù)算3萬(wàn)元，其中，3萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按季度對(duì)中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查，一年產(chǎn)出4次報(bào)表，一年至少調(diào)查100個(gè)中小企業(yè)，預(yù)算資金全部用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，調(diào)研中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從而推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力?！　?/p>

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出中小企業(yè)調(diào)查報(bào)表數(shù)量=4次；一年調(diào)查中小企業(yè)數(shù)量≥100個(gè)，原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%，調(diào)查任務(wù)時(shí)限1年。

滿意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：調(diào)查小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀；提高政府公信力。

6.“星級(jí)單位統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)貼”主要內(nèi)容是為提高統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)，將全縣“四上”企業(yè)納入星級(jí)評(píng)定，按星級(jí)評(píng)定對(duì)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行工作補(bǔ)貼。2024年預(yù)算118萬(wàn)元，其中，118萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為提高統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)，將全縣“四上”企業(yè)納入星級(jí)評(píng)定，實(shí)行“三星級(jí)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，30％的企業(yè)評(píng)定為一星級(jí)，對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為2500元／年，60％企業(yè)評(píng)定為二星級(jí)企業(yè)，對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為3000元／年，10％企業(yè)評(píng)定為三星級(jí)企業(yè)，對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼為4000元／年，從而規(guī)范企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作，提高政府公信力?！　?/p>

產(chǎn)出指標(biāo)：星級(jí)單位統(tǒng)計(jì)人員數(shù)量≥400人。

滿意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：調(diào)動(dòng)星級(jí)企業(yè)工作人員的積極性；有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力；有利于規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。