目錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣人力資源社會保障局單位主要職責是：

1.??擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策?；

2.??負責促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系?；

3.?統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員，擬定全縣機關企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；

5.負責全縣社?；痤A測、預警和信息引導；

6.綜合管理全縣專業(yè)技術人員，擬定全縣人才工作總體目標，參與人才管理；

7. 負責行政機關公務員綜合管理；

8.貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；

9.承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項 。????

二、機構設置情況

陽新縣人力資源社會保障局（本級）為陽新縣人力資源社會保障部門的二級預算單位，由1個行政單位及5個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室、基金規(guī)劃與財務監(jiān)督股、就業(yè)促進與職業(yè)能力建設股、勞動關系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、行政審批服務股、工傷保險股、機關黨委政工股、離退休干部股等11個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位 5 個。分別為：陽新縣養(yǎng)老保險事業(yè)服務中心、 陽新縣鎮(zhèn)區(qū)服務中心 ?、陽新縣公共就業(yè)和人才服務中心、陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心、陽新縣勞動就業(yè)訓練中心。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為1358.6萬元，比上年增加350.7萬元,增加35%。 其中，經(jīng)費撥款1358.6萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：2024年末機構改革，2025年調進21人，新增2人 。

收入增加原因：2024年末機構改革，2025年調進21人，新增2人 。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算1358.6萬元，比上年增加350.7萬元,增加35%。其中：基本支出1334.6萬元，占總支出的 98%；項目支出24萬元,占總支出的 2 %。本年支出構成為：社會保障和就業(yè)支出1358.6萬元，占本年支出 100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加350.7萬元，主要是2024年末機構改革，2025年調進21人，新增2人及正常晉升增資相應的支出增加。項目支出包含四個項目，主要用于保障局機關工作經(jīng)費、網(wǎng)絡運行等方面。

（2）2025年項目支出比上年增加 0萬元，主要增減原因為：2025年無項目支出增加，與2024年一致。

3. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為109.83萬元，與上年相比增加?26.64?萬元，增加24%?。增加原因主要是：一是由于人員增加預算調增；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費 55.32萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費 0萬元，物業(yè)管理費 0?萬元，差旅費 0萬元，因公出國（境）費 0?萬元，維修（護）費 0萬元，會議費1.38?萬元，培訓費4.5?萬元，公務接待費7.8萬元，勞務費 0?萬元，委托業(yè)務費 0?萬元, 工會經(jīng)費13.13萬元, 福利費 7.51?萬元，公務用車運行維護費 0?萬元，其他交通費19.42萬元，其他商品和服務支出 0.78萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額 7.8萬元，比上年預算減少 0萬元，減少 0?%。與2024年預算一致，分別如下：

1.公務接待費 7.8萬元， 比上年減少 0?萬元，減少 0?%。 與2024年預算一致。

2.公務用車購置及運行費 0?萬元，比上年減少 0?萬元，減少 0?%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費 0萬元，比上年減少 0?萬元，減少 0?%， 主要原因是我單位無公務用車。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預算?0?萬元，比上年度增加?0?萬元，增加了?0??%。增加的主要原因：本單位無政府采購預算。

其中：貨物類政府采購預算 0萬元，主要是集中采購?0?支出；工程類政府采購預算 0萬元，主要是?0?支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是?0?支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積7300平方米，大型專用設備數(shù)量為0?，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：1245.36萬元????????

通用設備：95套，價值32.97萬元?????

專用設備：5套?，價值68.48萬元???

文物和陳列品：0???????

圖書、檔案：0?????

家具、用具、裝具及動植物：279 （個/套），價值 21.79萬元????

八、重點項目預算績效情況

我單位項目圍繞2025年度目標開展，主要包括：

一是.對人事培訓的工作經(jīng)費 ，負責職稱認定，人才培訓服務工作。

整體目標：為社會培養(yǎng)輸送技術類人才。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：參加職稱認定人數(shù)大于等于500人、參加培訓人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份；（2）質量指標：初級職稱認定率大于等于85%，完成人才培訓率大于等于85%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額5萬元2.效益指標（1）社會效益指標：人才培養(yǎng)有待所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

二、結算中心經(jīng)費，負責信息系統(tǒng)網(wǎng)絡運行維護費。

整體目標 ：確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡運行通暢。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家；（2）質量指標：信息網(wǎng)絡覆蓋率達到100%，風險防控能力有所提升，系統(tǒng)正常運行率達到100%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額6萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：人社服務能力有所提升，風險防控能力有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

三、金保工程工作經(jīng)費，負責信息系統(tǒng)軟件維護費。

整體目標：確保信息系統(tǒng)通暢，更好服務群眾。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：信息系統(tǒng)軟件使用戶數(shù)大于等于4家；（2）質量指標：信息系統(tǒng)覆蓋率達到100%，風險防控能力有所提升；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額5萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：人社服務能力有所提升，風險防控能力有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

四、勞動仲裁辦案工作經(jīng)費，負責及時有效解決勞動者與用人單位之間的矛盾，依法維護勞動者合法權益 。

整體目標:解決勞動者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：案件立案次數(shù)大于等于206件，案件辦結次數(shù)大于等于183件；（2）質量指標：案件立案率達到100%，案件結案次數(shù)大于等于90%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額8萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：行政效率有所提升，維護勞動者合法權益有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預算情況，因此表格為空；

3. 本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況 ，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。