目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1. ?貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實促進城鄉(xiāng)勞動統(tǒng)籌就業(yè)的政策措施；

2. ???負責(zé)開展公共就業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體進行就業(yè)援助；負責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)基層開展公共就業(yè)服務(wù) ；

3. ??負責(zé)擬定人才項目計劃和人才引進；協(xié)助縣人力資源和社會保障局做好全縣人才推薦工作；負責(zé)全縣大中專院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)；接受管理離校未就業(yè)高校畢業(yè)生和社會流動人員人事檔案及開展檔案托管、人事代理、身份認定、社會保險事務(wù)代理等人力資源和社會保障服務(wù)工作 ；

4. ?負責(zé)城鄉(xiāng)人力資源市場配置、開發(fā)和培訓(xùn)工作；負責(zé)開展人力資源開發(fā)利用的區(qū)域性合作；負責(zé)職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作 ；

5. ?經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務(wù)；

6. ?做好上級交辦的其他工作 。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心為 陽新縣人力資源和社會保障局 部門的二級預(yù)算單位，為公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、基金財務(wù)股、就業(yè)指導(dǎo)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、職業(yè)指導(dǎo)股、人才服務(wù)股、失業(yè)保險股、培訓(xùn)股 等8 個股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為 405.30 萬元，比上年減少101.9萬元,減少 20.09 %。 其中，經(jīng)費撥款405.30萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0 ?萬元。

收入減少原因： 人員退休和人員調(diào)出，人員類費用減少 。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算405.30萬元，比上年減少101.9 萬元，減少 20.09 %。其中：基本支出 345.3 萬元，占總支出的85.20 %；項目支出60萬元,占總支出的 14.80 ?%。本年支出構(gòu)成為： 社會保障和就業(yè)支出405.30萬元，占本年支出 100 %。

支出減少原因：

（1）2025年基本支出比上年減少 101.9 萬元，主要是人員退休和人員調(diào)出，人員類費用減少 ；

（2）2025年項目支出比上年減少0萬元，與上年一致。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為18.64 萬元，與上年相比減少6.9 萬元，減少27.02 %。減少原因主要是：一是人員退休和調(diào)出，人員公用經(jīng)費減少；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費8萬元，水費1萬元，差旅費2萬元，公務(wù)接待費3萬元，其他交通費0.66 萬元，其他商品和服務(wù)支出 3.98 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額3萬元，比上年預(yù)算減少0 萬元，與上年持平。主要是公務(wù)接待支出 ，分別如下：

1.公務(wù)接待費 3萬元， 比上年減少0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0 %， 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積 0 平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0 ，現(xiàn)有公務(wù)用車0 輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物： 0?

通用設(shè)備：64臺，價值 ?86.04萬元 ???????

專用設(shè)備：0 ??????

文物和陳列品：0 ?????????

圖書、檔案：0 ???????

家具、用具、裝具及動植物：236（個/套）價值， 18.32萬元 ?????????????????

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位項目圍繞2025年度目標開展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費，負責(zé)開展公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。

整體目標：把穩(wěn)就業(yè)保民生放在突出位置，聚焦主責(zé)主業(yè)突出做好脫貧勞動力、失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，深入實施減負穩(wěn)崗擴就業(yè)各項措施，不斷加大重點群體幫扶和就業(yè)服務(wù)力度，助推脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接，助企紓困應(yīng)變克難。

年度目標：聚焦主責(zé)主業(yè)，拓寬就業(yè)供需渠道；依托經(jīng)濟發(fā)展增加就業(yè)，提升就業(yè)內(nèi)生動力；落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；加大就業(yè)援助力度，做好失業(yè)人員失業(yè)保障；深入推進資智回陽工程，吸引高校畢業(yè)生回陽就業(yè)；壓實各類助企紓困措施，穩(wěn)市場主體穩(wěn)下半年就業(yè)大局。

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預(yù)算撥款金額60萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：服務(wù)脫貧勞動力人數(shù)大于等于45900人、就業(yè)經(jīng)辦系統(tǒng)服務(wù)量大于等于27000人次、就業(yè)信息平臺求職招聘信息發(fā)布數(shù)量大于等于120篇；（2）質(zhì)量指標：通過服務(wù)實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)占服務(wù)人數(shù)比率大于等于65%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：新增就業(yè)人數(shù)大于等于10000人（2）社會效益指標：零就業(yè)家庭幫扶率大于等于100%；4.滿意度指標：公共就業(yè)服務(wù)滿意度大于等于96%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預(yù)算情況，因此表格為空；

3.?本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。