目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門，為正科級。其主要職責(zé)是：

1.擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；

3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員，擬定全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分配政策

5.負(fù)責(zé)全縣社?；痤A(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo)；

6.綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員，擬定全縣人才工作總體目標(biāo)，參與人才管理；

7.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；

8.貫徹落實(shí)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策；

9、承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣人力資源和社會保障局（本級）為陽新縣人力資源社會保障部門的二級預(yù)算單位，由1個(gè)行政單位及4個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、基金規(guī)劃與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、勞動關(guān)系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、行政審批服務(wù)股、工傷保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)黨委政工股、離退休干部股等11個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位4個(gè)。分別為：陽新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、陽新縣鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心、陽新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1007.9萬元，比上年增加44.7萬元,增加5%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1007.9萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：是基礎(chǔ)績效納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1007.9萬元，比上年增加44.7萬元,增加5%。其中：基本支出983.9萬元，占總支出的97.6%；項(xiàng)目支出24萬元,占總支出的2.4%。本年支出構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出1007.9萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加44.7萬元，主要是基礎(chǔ)績效納入預(yù)算及正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。項(xiàng)目支出包含四個(gè)項(xiàng)目，主要用于保障局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等方面。

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元，主要增減原因?yàn)椋?024年無項(xiàng)目支出增加，與2023年一致。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為83.19萬元，與上年相比減少4.31萬元，減少5%。減少原因主要是：一是由于人員退休減少預(yù)算；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)7.3萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，會議費(fèi)0,9萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)9,31萬元,福利費(fèi)5.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)18.76萬元，其他商品和服務(wù)支出10.78萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額7.8萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。與2023年預(yù)算一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，比上年減少0萬元，減少0%。與2023年預(yù)算一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：本單位無政府采購預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積7300平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1245.36萬元

通用設(shè)備：95套，價(jià)值32.97萬元

專用設(shè)備：5套，價(jià)值68.48萬元

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：279（個(gè)/套），價(jià)值21.79萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位項(xiàng)目圍繞2024年度目標(biāo)開展，主要包括：

一是.對人事培訓(xùn)的工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)職稱認(rèn)定，人才培訓(xùn)服務(wù)工作。

整體目標(biāo)：為社會培養(yǎng)輸送技術(shù)類人才。

績效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加職稱認(rèn)定人數(shù)大于等于500人、參加培訓(xùn)人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：初級職稱認(rèn)定率大于等于85%，完成人才培訓(xùn)率大于等于85%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬元2.效益指標(biāo)（1）社會效益指標(biāo)：人才培養(yǎng)有待所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

二、結(jié)算中心經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo)：確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行通暢。

績效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升，系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額6萬元；2.效益指標(biāo)（1）社會效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

三、金保工程工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo)：確保信息系統(tǒng)通暢，更好服務(wù)群眾。

績效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)軟甲使用戶數(shù)大于等于4家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬元；2.效益指標(biāo)（1）社會效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

四、勞動仲裁辦案工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)及時(shí)有效解決勞動者與用人單位之間的矛盾，依法維護(hù)勞動者合法權(quán)益。

整體目標(biāo):解決勞動者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：案件立案次數(shù)大于等于206件，案件辦結(jié)次數(shù)大于等于183件；（2）質(zhì)量指標(biāo)：案件立案率率達(dá)到100%，案件結(jié)案次數(shù)大于等于90%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額8萬元；2.效益指標(biāo)（1）社會效益指標(biāo)：行政效率有所提升，維護(hù)勞動者合法權(quán)益有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。