目?錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣公共就業(yè)和人才服務中心主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實促進城鄉(xiāng)勞動統(tǒng)籌就業(yè)的政策措施；

2.負責開展公共就業(yè)服務，對就業(yè)困難群體進行就業(yè)援助；負責全縣創(chuàng)業(yè)指導與服務；完善公共就業(yè)服務體系，指導基層開展公共就業(yè)服務；

3.負責擬定人才項目計劃和人才引進；協(xié)助縣人力資源和社會保障局做好全縣人才推薦工作；負責全縣大中專院校畢業(yè)生就業(yè)指導和服務；接受管理離校未就業(yè)高校畢業(yè)生和社會流動人員人事檔案及開展檔案托管、人事代理、身份認定、社會保險事務代理等人力資源和社會保障服務工作；

4.負責城鄉(xiāng)人力資源市場配置、開發(fā)和培訓工作；負責開展人力資源開發(fā)利用的區(qū)域性合作；負責職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓指導工作；

5.經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務；

6.做好上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

陽新縣公共就業(yè)和人才服務中心為陽新縣人力資源和社會保障局部門的二級預算單位，為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、基金財務監(jiān)督股、就業(yè)援助股、創(chuàng)業(yè)服務股、職業(yè)指導股、人才服務股、失業(yè)保險股、培訓股等8個股室。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為507.2萬元，比上年減少10萬元,減少1.93%其中，經(jīng)費撥款507.2萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：人員在職轉退休，人員類費用減少。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算507.2萬元，比上年減少10萬元，減少1.93%。其中：基本支出447.2萬元，占總支出的88.17%；項目支出60萬元,占總支出的11.83%。本年支出構成為：人員類支出421.66萬元，占本年支出94.29%；公用經(jīng)費支出25.54萬元，占本年支出5.71%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年減少10萬元，主要是在職人員轉退休；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，與上年一致。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為25.54萬元，與上年相比減少2.37萬元，減少8.49%。減少原因主要是：一是人員公用經(jīng)費減少；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費12.4萬元，印刷費0萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費3萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費1.98萬元，其他商品和服務支出4.16萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額3萬元，比上年預算增加3萬元。主要是上年度招待費在公用經(jīng)費中未單獨列支，分別如下：

1.公務接待費3萬元，比上年增加3萬元。主要原因是上年度招待費在公用經(jīng)費中未單獨列支。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%，其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：0

通用設備：51套，價值78.64萬元

專用設備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：186（個/套），價值14.52萬元

八、重點項目預算績效情況

本單位項目圍繞2024年度目標開展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費，負責開展公共就業(yè)服務和創(chuàng)業(yè)指導與服務工作。

整體目標：把穩(wěn)就業(yè)保民生放在突出位置，聚焦主責主業(yè)突出做好脫貧勞動力、失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，深入實施減負穩(wěn)崗擴就業(yè)各項措施，不斷加大重點群體幫扶和就業(yè)服務力度，助推脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接，助企紓困應變克難。

年度目標：聚焦主責主業(yè)，拓寬就業(yè)供需渠道；依托經(jīng)濟發(fā)展增加就業(yè)，提升就業(yè)內(nèi)生動力；落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；加大就業(yè)援助力度，做好失業(yè)人員失業(yè)保障；深入推進資智回陽工程，吸引高校畢業(yè)生回陽就業(yè)；壓實各類助企紓困措施，穩(wěn)市場主體穩(wěn)下半年就業(yè)大局。

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額60萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：參加失業(yè)保險人數(shù)大于等于32000人、新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)大于等于5500人、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓人數(shù)大于等于6000人；（2）質量指標：促進就業(yè)困難人員就業(yè)率大于等于85%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：勞動力就業(yè)收入增加（2）社會效益指標：失業(yè)率降低；4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預算情況，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出