目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實(shí)促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)統(tǒng)籌就業(yè)的政策措施。?

2、負(fù)責(zé)開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體進(jìn)行就業(yè)援助；負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)基層開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)。?

3、負(fù)責(zé)擬定人才項(xiàng)目計(jì)劃和人才引進(jìn)；協(xié)助縣人力資源和社會(huì)保障局做好全縣人才推薦工作；負(fù)責(zé)全縣大中專院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)；接受管理離校未就業(yè)高校畢業(yè)生和社會(huì)流動(dòng)人員人事檔案及開(kāi)展檔案托管、人事代理、身份認(rèn)定、社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)代理等人力資源和社會(huì)保障服務(wù)工作。?

4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)人力資源市場(chǎng)配置、開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展人力資源開(kāi)發(fā)利用的區(qū)域性合作；負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作。?

5、經(jīng)辦失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

6、做好上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)括：辦公室、基金財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)援助股、創(chuàng)業(yè)服務(wù)股、職業(yè)指導(dǎo)股、人才服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股。單位性質(zhì)為?公益一類事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編32人、退休人員22人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為517.2萬(wàn)元，比上年增加122.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%。收入變化原因：增加了績(jī)效工資。其中本年收入包括一般公共預(yù)算517.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?????0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出517.2萬(wàn)元，比上年增加122.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%。支出變化原因：增加了績(jī)效工資。其中：基本支出517.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出60萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為27.91萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.46%。支出變化原因：人員公用經(jīng)費(fèi)增加。?其中辦公費(fèi)25.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.33萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因：我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因：本單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因：?本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因：?本單位無(wú)公務(wù)用車。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低0%。主要原因?本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：0

2、通用設(shè)備：51套，價(jià)值78.64萬(wàn)元

3、專用設(shè)備：0

4、文物和陳列品：0

5、圖書、檔案：0

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：186（個(gè)/套），價(jià)值14.52 萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位項(xiàng)目圍繞?2023年度目標(biāo)開(kāi)展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。2023年度項(xiàng)目總體項(xiàng)目是保障本單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行和順利開(kāi)展。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空表。主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。