三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為1024.7萬元，比上年增加217.1萬元,增加22%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1024.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員調(diào)入，工資及保險增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算1024.7萬元，比上年增加217.1萬元，增加22%。其中：基本支出1024.7萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出1024.7萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加217.1萬元，主要是人員調(diào)入，工資及保險增加；（2）2025年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無項目支出預(yù)算。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為77.26萬元，與上年相比增加20.88萬元，增加28%。增加（減少）原因主要是：一是人員調(diào)入，工資及保險增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)7.8萬元,福利費(fèi)4.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)20.93萬元，其他商品和服務(wù)支出9.87萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬元，比上年預(yù)算增加3.8萬元，增加43%。主要是公務(wù)接待費(fèi)用增加，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年增加3.8萬元，增加43%。主要原因是公務(wù)來往增加，接待費(fèi)增加。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，比上年減少0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：單位無政府采購預(yù)算

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。通用設(shè)備：18.2786萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位無重大項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，表9項目支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。