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一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是：

1.擬定種植業(yè)、特產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實施；

2.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的有效配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；參與涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策規(guī)定；參與有關(guān)涉農(nóng)地方性法規(guī)的制定；

3.擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，協(xié)助主管部門指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；

4.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。參與研究有關(guān)農(nóng)業(yè)資金、信貸、物資的計劃分配和管理；

5.承擔(dān)農(nóng)村改廁和農(nóng)村能源建設(shè)責(zé)任；

6.指導(dǎo)全縣國有農(nóng)墾企業(yè)改革、土地流轉(zhuǎn)及其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算單位，由1個行政單位及13個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、農(nóng)機(jī)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校、特產(chǎn)服務(wù)中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、水產(chǎn)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中心、種子服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營中心、鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心等13個機(jī)構(gòu)。

行政單位1個。分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；

公益一類事業(yè)單位12個。分別為：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、農(nóng)機(jī)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校、特產(chǎn)服務(wù)中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、水產(chǎn)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中心、種子服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營中心，鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為5960.4萬元，比上年減少12.8萬元,減少1%。其中，經(jīng)費撥款5960.4萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算5960.4萬元，比上年減少12.8萬元，減少1%。其中：基本支出5745.25萬元，占總支出的96%；項目支出215.15萬元,占總支出的4%。本年支出構(gòu)成為：基本支出5745.25萬元，占本年支出96%；項目支出215.15萬元，占本年支出4%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少12.8萬元，主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加；

（2）2025年項目支出比上年增加12.85萬元，主要增減原因為：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目增加。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算總額為431.62萬元，與上年相比增加1.03萬元，增加1%。增加原因主要是：一是新進(jìn)人員增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費66.6萬元，印刷費19.18萬元，水費4.05萬元，電費17.9萬元，郵電費7.8萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費36.6萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費2.3萬元，會議費2.7萬元，培訓(xùn)費7.5萬元，公務(wù)接待費13.35萬元，勞務(wù)費81.07萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費39.38萬元,福利費22.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費12萬元，其他交通費62.81萬元，其他商品和服務(wù)支出65.66萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額25.25萬元，比上年預(yù)算增加7.95萬元，增加32%。主要是公務(wù)接待費和公務(wù)用車運(yùn)行費用增加，分別如下：

1.公務(wù)接待費13.35萬元，比上年減增加3.95萬元，增加30%。主要原因是單位來訪次數(shù)增加，接待費增加。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費12萬元，比上年增加4萬元，增加30%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費12萬元，比上年增加4萬元，增加30%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算0萬元，主要原因：我單位無政府采購預(yù)算

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，通用設(shè)備：18.2786萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位無重點項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，表9項目支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。