目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（部門）主要職責是：

1.擬定種植業(yè)、特產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并指導實施；

2.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的有效配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；參與涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策規(guī)定；參與有關(guān)涉農(nóng)地方性法規(guī)的制定；

3.擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，協(xié)助主管部門指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村經(jīng)濟合作組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；

4.指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)。參與研究有關(guān)農(nóng)業(yè)資金、信貸、物資的計劃分配和管理；

5.承擔農(nóng)村改廁和農(nóng)村能源建設責任；

6.指導全縣國有農(nóng)墾企業(yè)改革、土地流轉(zhuǎn)及其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。

二、機構(gòu)設置情況

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算單位，由1個行政單位及11個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、畜牧獸醫(yī)服務中心、農(nóng)機服務中心、農(nóng)業(yè)機械學校、特產(chǎn)服務中心、生態(tài)能源服務中心、水產(chǎn)服務中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中心、種子服務中心、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營中心等12個機構(gòu)。

行政單位1個。分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；

公益一類事業(yè)單位11個。分別為：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、畜牧獸醫(yī)服務中心、農(nóng)機服務中心、農(nóng)業(yè)機械學校、特產(chǎn)服務中心、生態(tài)能源服務中心、水產(chǎn)服務中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中心、種子服務中心、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營中心.

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為5973.2萬元，比上年增加314.7萬元,增加5%。其中，經(jīng)費撥款5973.2萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因：工資及保險增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算5973.2萬元，比上年增加314.7萬元，增加5%。其中：基本支出5770.9萬元，占總支出的96%；項目支出202.3萬元,占總支出的4%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出5973.2萬元，占本年支出100%。

3.支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加324.7萬元，主要是人員增加；

（2）2024年項目支出比上年減少10萬元，主要增減原因為項目減少。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為430.59萬元，與上年相比增加6萬元，增加10%。增加原因主要是：一是人員增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費81.18萬元，印刷費14.7萬元，水費2.2萬元，電費13.3萬元，郵電費5.4萬元，物業(yè)管理費4.64萬元，差旅費42.34萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費1.8萬元，會議費4.22萬元，培訓費8萬元，公務接待費9.4萬元，勞務費79萬元，委托業(yè)務費3.85萬元,工會經(jīng)費38.75萬元,福利費22.28萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他交通費26.82萬元，其他商品和服務支出63.22萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額17.4萬元，比上年預算減少0.35萬元，減少2%。主要是進一步控制三公經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務接待費9.4萬元，比上年減少0.35萬元，減少2%。主要原因是進一步控制三公經(jīng)費支出。。

2.公務用車購置及運行費8萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費8萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：單位無納入政府采購預算資金。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛，通用設備：18.2786萬元。

八、重點項目預算績效情況

本單位無重大項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，表9項目支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。