目錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣特產(chǎn)服務中心主要職責是：

1.負責果、茶、苧麻、藥材、桑蠶、糖、煙、雜等其他經(jīng)濟作物生產(chǎn)，科技推廣應用，并參與制訂發(fā)展計劃；

2.組織特產(chǎn)生產(chǎn)物資的供應，依據(jù)市場需求，搞好特產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化工作；

3.負責特產(chǎn)建設(shè)項目的前期工作，并組織實施；

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣特產(chǎn)服務中心為陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預算單位，由 0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)綜合股、果茶股、麻桑股、藥雜股?等4個機構(gòu)。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。分別為：陽新縣特產(chǎn)服務中心；

公益二類事業(yè)單位0?個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為476.7萬元，比上年減少10.4萬元,減少2%。 其中，經(jīng)費撥款476.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：人員減少，預算收入減少。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算476.7萬元，比上年減少10.4萬元，減少2%。其中：基本支出476.7萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出476.7萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少10.4萬元，主要是人員減少，預算支出減少；

（2）?2024年項目支出比上年減少0萬元，主要增減原因為：無項目預算。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為23.47萬元，與上年相比減少2.38萬元，減少9%。減少原因主要是：一是人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費10萬元，印刷費1萬元，水費0.2萬元，電費 ??0.4萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費5萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0.2萬元，會議費 0萬元，培訓費3萬元，公務接待費1萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元, 工會經(jīng)費0萬元, 福利費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費0.66萬元，其他商品和服務支出2.01萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額1萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是單位嚴格控制接待經(jīng)費，分別如下：

1.公務接待費1萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是單位嚴格控制接待經(jīng)費。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少增加0萬元，減少0%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無公務用車，無公務用車運行費。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預算0萬元，比上年度減少0萬元，減少了0%。減少的主要原因：單位無納入政府采購預算資金。

其中：貨物類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

因本單位原有辦公樓已移交機關(guān)事業(yè)管理局，現(xiàn)有辦公樓為租賃性質(zhì)，故本單位無國有資產(chǎn)占有情況。

八、重點項目預算績效情況

本單位無重點項目

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，表9項目支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營情況，表10國有資本經(jīng)營預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。