?????????2023年陽新縣畜牧獸醫(yī)服務中心

??單位預算公開情況說明

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目錄

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1、參與實施重大動物疫病防控和撲滅計劃

2、負責動物防疫、血吸蟲病及寄生蟲病防治工作

3、負責獸醫(yī)實驗室管理工作?

4、負責種畜禽管理、保護和利用畜禽遺傳資源

5、負責畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣體系建設(shè)、科技教育、科技攻關(guān)和職業(yè)技能鑒定的管理

6、負責畜牧獸醫(yī)行業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)市場信息管理和統(tǒng)計、宣傳工作

7、負責畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術(shù)指導與服務

8、對鎮(zhèn)（區(qū)）畜牧獸醫(yī)業(yè)務工作進行指導

9、完成上級主管部門交辦的其他事項?

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣畜牧獸醫(yī)服務中心是二級預算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：動物疾病預防控制中心、技術(shù)推廣站、辦公室、政工股、計財股。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編1人、事業(yè)編59人、工勤編0人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為1178.7萬元，比上年增加379.3萬元，增長32%。收入變化原因：人員經(jīng)費增加。其中本年收入包括一般公共預算1178.7萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經(jīng)營預算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0?萬元、上級補助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入?0?萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預算?0?萬元、政府性基金預算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預算?0?萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出1178.7萬元，比上年增加379.3?萬元，增長32 %。支出變化原因：人員支出增加?。其中：基本支出1138.7?萬元、項目支出40?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?0?萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為48萬元，比上年減少3.2萬元，降低?6?%。支出變化原因：人員退休減少。 其中辦公費15萬元、印刷費8萬元、差旅費6萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、電費3萬元、水費0.2萬元、工會經(jīng)費12.35萬元、福利費6.96萬元其他交通費用4.2萬元、其他商品和服務支出10.51萬元

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，與上年預算持平。分別如下：

1.公務接待費?0?萬元，與上年持平，主要原因是嚴控三公經(jīng)費。

2.公務用車購置費??0??萬元，與上年持平，主要原因是嚴控三公經(jīng)費。

3.公務用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是嚴控三公經(jīng)費。

4.因公出國（境）費??0??萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）安排

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算??0??萬元，與上年持平。其中：貨物類政府采購預算?0?萬元。服務類政府采購預算?????0萬元；工程類政府采購預算?0?萬元。?

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房1604平方米，專用房屋0平方米，土地面積650平方米；

2、通用設(shè)備：22.16萬元

3、專用設(shè)備：0萬元

4、文物和陳列品：0萬元

5、圖書、檔案：0萬元

6、家具、用具、裝具及動植物：0萬元

八、重點項目預算績效情況

我單位2023年無重點項目預算

九、其他需要說明的情況

??（一）對空表的說明：

??1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

??2?、政府采購情況為空，主要是因為本單位本年度沒有政府采購計劃；

??3、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

??4、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

?(二) 對其他情況的說明：

?????無

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。