一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

管理種子事宜，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，種子服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 1個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)股室。

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 27 人，其中在職 ?4 ?人，離退休0 人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制4 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 ?23 人。

?

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年種子服務(wù)中心本級(jí)收入為61.7萬(wàn)元。其中，經(jīng)費(fèi)撥款61.7萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比上年增加16萬(wàn)元，增加35%.原因：人員績(jī)效工資及保險(xiǎn)等增加。

2.預(yù)算支出情況：2023年種子服務(wù)中心本級(jí)支出61.7萬(wàn)元。其中：基本支出61.7萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出61.7萬(wàn)元，占本年支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；比上年增加16萬(wàn)元,增加35%，原因：人員績(jī)效工資及保險(xiǎn)等增加。

3.本級(jí)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

陽(yáng)新縣種子服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)3.86萬(wàn)元,比上年增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)的增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.96萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，與上年持平。分別如下：

1.?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，原因?yàn)槲覇挝粺o(wú)公務(wù)接待費(fèi)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，原因?yàn)槲覇挝粺o(wú)公務(wù)用車

???3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元。，原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)出（境）安排

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，包括貨物類0 萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0元，其他類0 萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0?萬(wàn)元。房屋建筑面積為0 平方米，其中：辦公用房 ?0?平方米，專用房屋0 平方米；土地面積為 0 平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為0 輛，價(jià)值0萬(wàn)元；大型專用設(shè)備 0萬(wàn)元；通用設(shè)備 0萬(wàn)元，家具用具0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空

本單位無(wú)政府性基金收支，因此相關(guān)表格為空。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況為空原因?yàn)槭卟酥行呐c農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起辦公，固定資產(chǎn)計(jì)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。