陽新縣財政局單位2022年部門預算公開

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目 ?錄

? 一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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部門2022年部門預算

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一、部門概況

（一）主要職責

??1、擬定和執(zhí)行全縣財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃及改革方案；

2、制定和執(zhí)行全縣財政、財務、會計管理制度；

3、編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行；

4、根據(jù)預算安排擬定財政稅收收入計劃，并組織實施管理和監(jiān)督；

5、管理由縣級財政承擔的基本建設支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；

6、參與全縣社會保障制度的改革和政策及有關規(guī)范性文件的研究制定；

7、監(jiān)督全縣地方性金融機構和非銀行金融機構的財務；

8、管理和指導全縣會計工作；

9、負責全縣各類國有資產(chǎn)的管理、營運、處置和轉讓工作；

10、監(jiān)督財稅方針政策，法律法規(guī)的執(zhí)行情況；

11、制定落實全縣財政科學研究計劃和全縣財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓；

12、指導管理和監(jiān)督社會審計及資產(chǎn)評估業(yè)務；

13、負責全縣財政投資評審工作；

14、負責政府采購項目及采購方式的審批；

15、貫徹執(zhí)行上級農(nóng)村綜合改革相關政策，研究制定縣農(nóng)村綜合改革政策，負責農(nóng)村綜合改革相關工作；

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（二）部門預算單位構成

?縣財政局本級為一級預算單位，局機關內(nèi)設辦公室（信息化股）、農(nóng)業(yè)股、預算股、國庫股（政府采購監(jiān)督管理股）、教科文股、行政政法股、資產(chǎn)管理股、國際金融股、綜合股、社會保障股、經(jīng)濟建設股、法規(guī)稅政股（調(diào)研股）、財政監(jiān)督評價股（會計股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（商貿(mào)股）、機關黨委（政工股）、離退休干部股。局下屬事業(yè)編制機構8個，分別是：非稅收入服務中心、農(nóng)村財政服務中心、國庫收付中心、投融資和政府債務服務中心、投資評審中心、道路交通事故救助辦、國有資產(chǎn)收益征管辦、鄉(xiāng)村振興辦（局內(nèi)設臨時議事機構）

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：陽新縣財政局2022年所屬單位預算收入是2627萬元，其中：財政撥款收入2597萬元，占98%；事業(yè)收入0萬元，占0?%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入30萬元，占2%。2022年預算總收入比2021年減少59.1萬元，主要原因是人員變動。

2.預算支出情況：??陽新縣財政局2022年所屬單位預算匯總預算總支出是2627萬元，本年本級支出合計2627萬元，其中：基本支出2446萬元，占93%；項目支出181萬元，占7%；其他支出0萬元，占0?%。2022年預算總支出比2021年減少59.1萬元。主要原因是人員變動。

3.局本級 2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

?機關運行公用經(jīng)費200萬元，包括辦公費30萬元、印刷費20萬元、水費2萬元、電費18萬元、郵電費10萬元、差旅費20.76萬元、會議費8萬元、培訓費12.33萬元、公務接待費26.2萬元、工會經(jīng)費32.16萬元、福利費?20.55 萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出26.2萬元，其中：因公出國（境）費用?0?萬元、公務接待費26.2萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0?萬元，比2021年“三公”經(jīng)費減少（增長）0%，原因是無變動 。

六、政府采購預算安排情況

我單位2022年部門預算無政府采購預算

七、國有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)包括其中：辦公用房?6000平方米，土地面積為1700平方米；單價50萬元以上的通用設備 0?臺，單價100萬元的以上專用設備數(shù)量為?0，上年持平。

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八、重點項目預算績效情況

主要內(nèi)容是保障局機關的日常運轉和財政系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，2022 年預算安排 181萬元，來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了機關的正常運轉；保障財政業(yè)務專網(wǎng)及財政業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)出指標：安全事故率 0%；設施設備檢修保養(yǎng)計劃完成率100%；聘請勞務派遣人員數(shù)13人；物業(yè)管理服務委托月數(shù) 12 個月；維修產(chǎn)權房套數(shù) 6套；系統(tǒng)驗收合格率 100%；系統(tǒng)故障率≤5%；系統(tǒng)故障修復處理時間≤0.5 小時；系統(tǒng)運行維護響應時間 ≤0.5 小時；年度維護成本增長率≤10%。滿意度指標：使用人員滿意度≥90%。

效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2022 年度項目績效總目標是：認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，完善政府預算體系,增強預算統(tǒng)籌能力,落實重點支出保障政策,推進中期財政規(guī)劃，推進預算編制工作合法、合規(guī)，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障；提高全省預算績效管理水平，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，持續(xù)健全完善重點績效評價常態(tài)機制、績效指標和標準體系，促進評價結果應用和績效指標標準化管理；對財政資金使用效率進行督導；開展財政經(jīng)建業(yè)務培訓，持續(xù)加強財政經(jīng)建干部隊伍建設；健全制度，加強培訓，開展調(diào)研，推進全縣財政行政財務管理工作制度化、規(guī)范化；進一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機制，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，組織編制全口徑國有資產(chǎn)管理情況和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告；；進一步推進政府購買服務改革，規(guī)范管理，提高全縣財政票據(jù)監(jiān)管水平；加強財政資金管理，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。 　　

產(chǎn)出指標：縣級財政支出項目績效目標管理覆蓋率100%；縣級部門整體支出績效目標管理覆蓋率 100%；縣級績效評價項目支出覆蓋率 100%；年度培訓縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門人次≥100 人次；年度培訓第三方機構人次≥50人次；邀請專家人數(shù) 5人；國有資產(chǎn)年報審核覆蓋面 100%；績效評價完成及時率90%；績效評價完成及時率≥90%；預算編制覆蓋面 95%；編制差錯率 0% ；

效益指標：結果反饋率≥80%；預算公開反映 100%；人大投票通過率 98.8% ；三公經(jīng)費增長率≤0%；財政財務管理水平逐步提高；培訓效果 100%；

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應

安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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