2022年陽(yáng)新縣財(cái)政局排市鎮(zhèn)財(cái)政所

單位預(yù)算公開情況說明

目錄

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一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理、村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理；農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級(jí)部門預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位0個(gè)等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。排市財(cái)政所人員編制14人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為 134.80萬(wàn)元，比上年增加7.45萬(wàn)元，增加5.85%。收入增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出134.80萬(wàn)元，比上年增加7.45萬(wàn)元，增加5.85%。其中：基本支出105.36萬(wàn)元，占78.16%；項(xiàng)目支出29.44萬(wàn)元，占21.84%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類134.80萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。

3.單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.22萬(wàn)元，比上年相比增加2.22萬(wàn)元，增加27.75%。增加原因主要是：人員增加，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)列編辦公費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)1 .00萬(wàn)元，電費(fèi)3.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.38萬(wàn)元，福利費(fèi)0.88萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為359.59萬(wàn)元。房屋建筑面積為 905.48平方米，通用設(shè)備50.62萬(wàn)元，專用設(shè)備0萬(wàn)元，家具用具16.17萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 0 輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排29.44萬(wàn)元，其中，29.44萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

(二)?對(duì)其他情況的說明：

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。