目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

承擔(dān)農(nóng)業(yè)、畜牧、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林業(yè)資源管理等工作。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革等相關(guān)服務(wù)工作，參與農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和村級(jí)“三資”監(jiān)管，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展、對(duì)應(yīng)指導(dǎo)的部門為縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利和湖泊、自然資源和規(guī)劃（林業(yè)）等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心為陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。核定事業(yè)編6名，設(shè)主任1名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2025年本年收入為41.9萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中，財(cái)政撥款收入41.9萬(wàn)元，占本年收入100%。

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出為41.9萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：基本支出41.9萬(wàn)元，占總支出的100%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出41.9萬(wàn)元，占本年支出100%。

3、我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為2.4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，與上年持平，主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中，一般公共頸算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行貨0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。房屋建筑面積為0?平方米，其中：辦公用房0?平方米，通用設(shè)備0萬(wàn)元，其中：電腦0臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)0臺(tái),空調(diào)0臺(tái)；家具用具0萬(wàn)元?，F(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、?日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。