目????錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)法律法規(guī)和省政府授權(quán)相對集中行使行政處罰權(quán)，在法定授權(quán)范圍內(nèi)以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮轄區(qū)內(nèi)執(zhí)法力量和資源，開展聯(lián)合執(zhí)法工作，對應(yīng)指導(dǎo)的部門為上級城市管理、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)保、文化市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)、應(yīng)急管理等具有行政執(zhí)法權(quán)的部門。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府的二級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)1個。（1）綜合執(zhí)法中心。核定事業(yè)編6名，設(shè)主任1名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2025年本年收入為107.2萬元。其中，財政撥款收入107.2萬元，占本年收入100%。（2024年陽新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊機構(gòu)改革單位名稱變更為綜合執(zhí)法中心重新納入獨立預(yù)算，暫無上年數(shù)據(jù)）

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出為107.2萬元，其中：基本支出77.2萬元，占總支出的72.01%；項目支出30萬元，占總支出的27.99%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出107.2萬元，占本年支出100%。（2024年陽新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊機構(gòu)改革單位名稱變更為綜合執(zhí)法中心重新納入獨立預(yù)算，暫無上年數(shù)據(jù)）

3、我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為5.26萬元。（2024年陽新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊機構(gòu)改革單位名稱變更為綜合執(zhí)法中心重新納入獨立預(yù)算，暫無上年數(shù)據(jù)）其中：辦公費1.5萬元、電費1.0萬元、郵電費0.5萬元、維修費1.0萬元、工會經(jīng)費0.83萬元、福利費0.43萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行貨0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為24萬元。房屋建筑面積為240平方米（注：單位建筑為木港鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)辦公樓），其中：通用設(shè)備11萬元，其中：電腦3臺，打印機復(fù)印機2臺,空調(diào)17臺；家具用具5萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛8萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年度項目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；?公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。