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一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對(duì)各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級(jí)延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11.承辦縣黨委、政府以及其他上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府為陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門(mén)的一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及4個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會(huì)事務(wù)辦（民政辦）、經(jīng)發(fā)辦、鎮(zhèn)村建設(shè)管理辦公室、組織人事辦公室、應(yīng)急管理辦公室等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位4個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)財(cái)政所、陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法中心、陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、陽(yáng)新濱江工業(yè)園安全服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為3396.60萬(wàn)元，比上年增加448.10萬(wàn)元,增加15.20%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款3396.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：本部門(mén)2025年人員新增收入相應(yīng)增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為3396.60萬(wàn)元，比上年增加448.10萬(wàn)元,增加15.20%。其中：基本支出1434.2334萬(wàn)元，占總支出的42.23%；項(xiàng)目支出1962.3666萬(wàn)元,占總支出的57.77%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出2942.8萬(wàn)元，占本年支出86.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.8萬(wàn)元，占本年支出11.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75萬(wàn)元，占本年支出2.21%。

支出增加原因：本部門(mén)2025年人員新增支出相應(yīng)增加。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為129.14萬(wàn)元，與上年相比減少1.11萬(wàn)元，減少0.85%。減少原因主要是：一是本部門(mén)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)38.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.9萬(wàn)元，水費(fèi)3.1萬(wàn)元，電費(fèi)16萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.67萬(wàn)元,福利費(fèi)6.63萬(wàn)元，其他交通費(fèi)28.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.56萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是本部門(mén)遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無(wú)公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，比上年度增加1萬(wàn)元，增加了50%。增加的主要原因：本年度增加政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)復(fù)印紙支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積15127.21平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為15127.21平方米，其中，辦公用房10146平方米。

設(shè)備：設(shè)備價(jià)值310.44萬(wàn)元，凈值116.98萬(wàn)元。

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具價(jià)值100.6萬(wàn)元，凈值71.78萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2025年預(yù)算安排899.79萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤300萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤599.79萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)≥1次；開(kāi)展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開(kāi)展招商引資活動(dòng)≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動(dòng)場(chǎng)所，提升城鎮(zhèn)綠化同時(shí)完善了活動(dòng)設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)、盤(pán)活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴(kuò)園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項(xiàng)公共事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行；項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機(jī)構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、社會(huì)治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算300萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展，人民安居樂(lè)業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤300萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展黨建工作≥10次；進(jìn)行組織建設(shè)，開(kāi)展宣講活動(dòng)≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開(kāi)展文教衛(wèi)活動(dòng)≥1次；開(kāi)展綜治維穩(wěn)活動(dòng)≥4次。疫情得到控制，社會(huì)秩序穩(wěn)定；開(kāi)展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項(xiàng)事業(yè)有序開(kāi)展，政務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開(kāi)展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會(huì)主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是建強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級(jí)黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2025年預(yù)算600萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項(xiàng)鄉(xiāng)村事務(wù)有序開(kāi)展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級(jí)補(bǔ)助支出資金≤500萬(wàn)；農(nóng)村事務(wù)支出≤100萬(wàn)；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展基層黨建工作考核≥17個(gè)村；開(kāi)展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補(bǔ)助村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥3個(gè)；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開(kāi)展農(nóng)業(yè)水利整治行動(dòng)≥4次；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)獎(jiǎng)補(bǔ)等手段，推動(dòng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過(guò)考核評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項(xiàng)事務(wù)，落實(shí)河湖長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項(xiàng)日常組織工作；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

4.“人大代表工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。2025年預(yù)算安排0.58萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。

成本指標(biāo)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤0.58萬(wàn)；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)≤17人，參與人大會(huì)議次數(shù)≤1次，保障人大代表履職履責(zé)100%，項(xiàng)目總周期1年

效益指標(biāo)：保障按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行參會(huì)代表誤工補(bǔ)助，人大代表履職效果和發(fā)揮作用良好。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

5.“財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開(kāi)展。2025年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管制度；宣傳農(nóng)村集體“三資”管理制度；確保每一筆招投標(biāo)項(xiàng)目公平、合規(guī)；加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；實(shí)行全鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=30萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)小項(xiàng)目次數(shù)=20次；三資監(jiān)管涉及村個(gè)數(shù)=17個(gè)；強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳工作2次/年；上級(jí)部門(mén)組織工作考核≥90分；項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合實(shí)力；惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金＞100萬(wàn)元。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，基本滿意。

6.“執(zhí)法中心工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2025年預(yù)算安排132萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹(shù)形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=132萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：清理規(guī)范流動(dòng)商販60起；執(zhí)法人員培訓(xùn)2次/年；拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分；市容陪環(huán)境整治率≥85%，項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)城市管理優(yōu)化升級(jí)；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。