???????????????????????????????????????????目???錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。、

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府本級為陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會事務(wù)辦（民政辦）、經(jīng)發(fā)辦、鎮(zhèn)村建設(shè)管理辦公室、組織人事辦公室、應(yīng)急管理辦公室等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)：富池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為2573.5萬元，比上年增加170.7萬元,增加7.1%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款2573.5萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為2573.5萬元，比上年增加170.7萬元,增加7.1%。其中：基本支出773.13萬元，占總支出的30.04%；項(xiàng)目支出1800.37萬元,占總支出的69.96%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出2402.80萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少274.59萬元，主要是本單位2025年人員經(jīng)費(fèi)減少；（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加405.29萬元，主要增減原因?yàn)椋喉?xiàng)目支出業(yè)務(wù)增加。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為82.28萬元，與上年相比減少18.01萬元，減少17.97%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)16萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.43萬元,福利費(fèi)3.89萬元，其他交通費(fèi)26.4萬元，其他商品和服務(wù)支出5.56萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度減少0萬元，與上年持平。主要原因：本年度未編制政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積12376.79平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其他車輛（應(yīng)急救援）1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為12376.79平方米，其中，辦公用房9786平方米。

設(shè)備：設(shè)備價(jià)值152.76萬元，凈值64.39萬元（其中含專用設(shè)備）

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具價(jià)值82.86萬元，凈值61.2萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2025年預(yù)算安排899.79萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤300萬元；經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤599.79萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動≥1次；開展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開展招商引資活動≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動場所，提升城鎮(zhèn)綠化同時(shí)完善了活動設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、盤活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴(kuò)園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項(xiàng)公共事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行；項(xiàng)目開展時(shí)效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機(jī)構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、社會治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算300萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：社會和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展，人民安居樂業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤300萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展黨建工作≥10次；進(jìn)行組織建設(shè)，開展宣講活動≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開展文教衛(wèi)活動≥1次；開展綜治維穩(wěn)活動≥4次。疫情得到控制，社會秩序穩(wěn)定；開展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項(xiàng)事業(yè)有序開展，政務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目開展時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)社會面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是建強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2025年預(yù)算600萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項(xiàng)鄉(xiāng)村事務(wù)有序開展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級補(bǔ)助支出資金≤500萬；農(nóng)村事務(wù)支出≤100萬；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基層黨建工作考核≥17個(gè)村；開展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補(bǔ)助村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥3個(gè)；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開展農(nóng)業(yè)水利整治行動≥4次；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過獎補(bǔ)等手段，推動村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過考核評價(jià)，調(diào)動村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項(xiàng)事務(wù)，落實(shí)河湖長制、林長制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項(xiàng)日常組織工作；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

4.“人大代表工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。2025年預(yù)算安排0.58萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。提升政府公信力、提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。

成本指標(biāo)：人大代表活動經(jīng)費(fèi)≤0.58萬；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)≤17人，參與人大會議次數(shù)≤1次，保障人大代表履職履責(zé)100%，項(xiàng)目總周期1年

效益指標(biāo)：保障按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行參會代表誤工補(bǔ)助，人大代表履職效果和發(fā)揮作用良好。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。