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一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

主要職責是：

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負責對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構筑物和其他設施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證進行建設販予以強制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負責依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設施、市政道路等實施管理；

6.協(xié)助相關部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復費、收取市政公用設施損壞賠償費等規(guī)費；

8.負責組織市容環(huán)境綜合整治工作；負責戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理工作。負責亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負責協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關的行政處罰及對應的行政強制；

10.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局為陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表，無內(nèi)設機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個：陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為329.6萬元，比上年增加10.1萬元,增加3.2%。 其中，經(jīng)費撥款329.6萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收0萬元。

收入增加原因：人員經(jīng)費增加導致預算收入的增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算329.6萬元，比上年增加10.1萬元，增加3.2%。其中：基本支出229.11萬元，占總支出的69.51%；項目支出100.49萬元,占總支出的30.49%。本年支出構成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出329.6萬元，占本年支出100%.

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加15.6萬元，主要是本年度人員經(jīng)費增加導致預算支出的增加；

（2）2024年項目支出比上年減少5.5萬元，主要減少原因為：進一步壓縮執(zhí)法經(jīng)費。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為20.77萬元，與上年相比增加4.57萬元，增加28.21%。增加原因主要是：依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費3.5萬元，印刷費0.5萬元，水費0.5萬元，電費4萬元，維修（護）費1.5萬元，工會經(jīng)費2.39萬元, 福利費1.21萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用0.66萬元，其他商品和服務支出2萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，與上年持平。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，與上年持平。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置計劃；?

公務用車運行費4.5萬元，與上年持平， 主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國（境）任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算1萬元，與上年持平。

其中：貨物類政府采購預算1萬元，主要是集中采購打印紙支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：通用設備37臺，包括電腦，打印機復印機，空調(diào)等設備。

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具18臺，包括辦公桌椅、會議桌、檔案柜等。

八、重點項目預算績效情況

1、“綜合執(zhí)法局支出”項目

項目主要內(nèi)容：對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、街道商鋪、流動攤販等進行檢查、整治，確保鎮(zhèn)區(qū)干凈整潔，以及綜合執(zhí)法等工作的開展。2024年預算安排100.49萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項工作。

成本指標：項目資金總額=100.49萬元；促進鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進一步改善；打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)，提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平。

產(chǎn)出指標：業(yè)務涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個；打非治違查處次數(shù)≥10次；專項整治行動次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務培訓次數(shù)≥1次；業(yè)務考核時間為本年度；項目持續(xù)時限為1年。

效益指標：經(jīng)濟效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；社會效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；生態(tài)影響：通過綜合執(zhí)法工作，從而保障和提高鎮(zhèn)區(qū)百姓的生活質(zhì)量以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。