目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰，對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除。

3、負(fù)責(zé)依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理，以及對轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。

4、負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)對戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理，以及對亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強(qiáng)制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局為富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。單位核定事業(yè)編制23名，設(shè)局長1名，副局長3名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為298.70萬元，比上年增加47.92萬元，增加19.11%。其中，財(cái)政撥款收入298.70萬元，占本年收入100%。收入增加原因：人員增加，工資福利支出以及各項(xiàng)費(fèi)用增加；

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出298.70萬元，比上年增加47.92萬元，增加19.11%。其中：基本支出165.33萬元，占總支出的55.35%；項(xiàng)目支出133.37萬元，占總支出的44.65%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.70萬元，占本年支出100%；支出增加原因：人員增加，工資福利支出以及各項(xiàng)費(fèi)用增加；

3.我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為17.89萬元，比上年增加17.89萬元，增長100%。增加原因：主要是2021年我單位未獨(dú)立編制預(yù)算，本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)14.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬元、福利費(fèi)1.24萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，比上年度增加0%，其中，貨物類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為5萬元。房屋建筑面積為0平方米，價(jià)值0萬元；通用設(shè)備3萬元；專用設(shè)備0萬元；家具用具2萬元?，F(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：綜合執(zhí)法支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為133.37萬元；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進(jìn)一步改善；提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平，打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個(gè)；打非治違查出次數(shù)≥10次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；工作考核符合鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；按時(shí)完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；執(zhí)法覆蓋全鎮(zhèn)轄區(qū)；投訴案件≤2例；業(yè)務(wù)考核時(shí)間≤1年；項(xiàng)目

持續(xù)時(shí)限為1年；通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明：

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，后續(xù)在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。