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一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

半壁山管理區(qū)主要職責(zé)是：

1.主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會(huì)面對(duì)外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作及負(fù)責(zé)老干部、關(guān)工委、老年活動(dòng)工作；

3.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)、進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作；負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、公司機(jī)關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營(yíng)商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)科技項(xiàng)目的培育、引進(jìn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務(wù)等工作；

4.負(fù)責(zé)民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務(wù)工作；人口計(jì)生、人力資源和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護(hù)等工作；

5.負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪和矛盾化解、綜合治理社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害危險(xiǎn)防控和突發(fā)事件應(yīng)急救援工作；牽頭負(fù)責(zé)防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督（含食品藥品安全、?；钒踩?、特種機(jī)械安全監(jiān)督等）；負(fù)責(zé)人民武裝工作；

6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負(fù)責(zé)供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國(guó)土工作；

7.負(fù)責(zé)維護(hù)黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)（部門）為半壁山管理區(qū)部門的一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及2個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急安全辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、紀(jì)檢辦等7個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位2個(gè)。為半壁山管理區(qū)（本級(jí)）、陽(yáng)新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所；

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年預(yù)算收入為347.20萬(wàn)元，比上年增加9.90萬(wàn)元，增加2.94%。收入變化原因：人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)略微變化。其中，經(jīng)費(fèi)撥款347.20萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入增加原因：人員調(diào)動(dòng)及招考，業(yè)務(wù)需要導(dǎo)致增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算347.20萬(wàn)元，比上年增加9.90萬(wàn)元，增加2.94%。其中：基本支出322.06萬(wàn)元，占總支出的92.76%；項(xiàng)目支出25.14萬(wàn)元,占總支出的7.24%。本年支出構(gòu)成為：基本支出322.06萬(wàn)元，占本年支出92.76%；項(xiàng)目支出25.14萬(wàn)元，占總支出7.24%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出0.00%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年增加9.90萬(wàn)元，主要是人員調(diào)動(dòng)及招考，導(dǎo)致人員三保經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年減少0萬(wàn)元。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為35.47萬(wàn)元，與上年相比增加0.82萬(wàn)元，增加2.37%。支出變化原因：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，社?；鶖?shù)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)有增減；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.80萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元，電費(fèi)1.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元，福利費(fèi)1.86萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.46萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要用于公車運(yùn)行與維護(hù)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2025年無(wú)此項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2025年無(wú)此項(xiàng)支出；其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算3.70萬(wàn)元，比上年增加3.25萬(wàn)元，增加722.00%，支出變化原因：一是業(yè)務(wù)需要，需要購(gòu)買辦公消耗品；二是固定資產(chǎn)折舊完成，需要購(gòu)買新的辦公設(shè)備。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算2.10萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)打印機(jī)支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算1.60萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積1076.91平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為932.91平方米，構(gòu)筑物面積為144平方米；

通用設(shè)備：5.59萬(wàn)元，其中電腦19臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)7臺(tái)，空調(diào)19臺(tái)；

專用設(shè)備：無(wú)；

文物和陳列品：無(wú)；

圖書、檔案：無(wú)；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：25.45萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障2025年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的舉辦，2025年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元，其中0.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2025年全年工作要點(diǎn)，按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會(huì)議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計(jì)劃完成率100%；所有工作完成時(shí)限12個(gè)月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2025年預(yù)算安排25.00萬(wàn)元，其中25.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級(jí)監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開(kāi)展報(bào)賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個(gè)，以錢養(yǎng)事單位6個(gè)；工作按時(shí)完成保障率100%；年度考核優(yōu)秀；項(xiàng)目成本≦25.00萬(wàn)元；工作完成時(shí)效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。