2023年陽新縣半壁山管理區(qū)部門預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務(wù)管理，負(fù)責(zé)財政性資金監(jiān)督管理；

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)部門由本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個二級單位組成。部門包括公益一類事業(yè)單位2個，分別為：

1.陽新縣半壁山管理區(qū)本級

2.陽新縣財政局半壁山財政所

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編24人（其中在職16人、退休8人）、工勤變0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為314.60萬元，比上年增加76.70萬元，增長32.24%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加76.70萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算314.60萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出314.60萬元，比上年增加76.70萬元，增長32.24%。支出變化原因：（1）2023年基本支出比上年增加82.50萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出；（2）2022年項目支出比上年減少5.80萬元，主要是減少了社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項目支出。其中：基本支出289.46萬元、項目支出25.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2023年無政府性基金預(yù)算收入支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為32.15萬元，與上年相比增加0.87萬元，增長2.78%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，工會經(jīng)費與福利費增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費3.34萬元，印刷費3.00萬元，水費0.60萬元，電費?0.50萬元，郵電費0.06萬元，差旅費4.50萬元，維修(護)費1.00萬元，會議費0.26萬元，培訓(xùn)費0.40萬元，工會經(jīng)費3.27萬元，福利費1.86萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費7.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.66萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

3.公務(wù)用車運行費4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算5.00萬元，比上年增加5.00萬元，增長100%，支出變化原因：辦公設(shè)備購置與印刷費用增加，故預(yù)算數(shù)增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算2.00萬元，包括辦公設(shè)備電腦、打印機采購；服務(wù)類政府采購預(yù)算3.00萬元，包括印刷費支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門國有資產(chǎn)總額為197.27萬元。包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋124.76萬元，建筑面積485.81平方米；

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備51.04萬元，其中：電梯2臺，車牌識別停車場道閘1套，電腦19臺，打印機復(fù)印機11臺,彩電5臺，攝影機1臺，相機1臺，投影儀1臺，冰箱1臺，財務(wù)裝訂機2臺，空調(diào)19臺，消毒柜1臺，油煙機1臺，洗衣機1臺；

3、專用設(shè)備：專用設(shè)備10.23萬元，包括：閘門1套；

4、家具、用具、裝具及動植物：家具用具11.24萬元，其中：辦公桌椅18套，文件柜12個，沙發(fā)6套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套，保險柜2個。

現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加43.91萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2023年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2023年預(yù)算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：完成2023年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12個月。

效益指標(biāo)：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運轉(zhuǎn)，2023年預(yù)算安排25.00萬元，其中，25.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦25.00萬元；工作完成時效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年陽新縣半壁山管理區(qū)本級單位預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會面對外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、工會、共青團、婦聯(lián)工作及負(fù)責(zé)老干部、關(guān)工委、老年活動工作；

3.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項目協(xié)調(diào)服務(wù)、進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作；負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃、公司機關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機科技項目的培育、引進(jìn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務(wù)等工作；

4.負(fù)責(zé)民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務(wù)工作；人口計生、人力資源和社會保障工作；?負(fù)責(zé)科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護等工作；

5.負(fù)責(zé)群眾來信來訪和矛盾化解、綜合治理社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害危險防控和突發(fā)事件應(yīng)急救援工作；牽頭負(fù)責(zé)防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負(fù)責(zé)市場監(jiān)督（含食品藥品安全、?；钒踩⑻胤N機械安全監(jiān)督等）；負(fù)責(zé)人民武裝工作；

6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負(fù)責(zé)供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國土工作；

7.負(fù)責(zé)維護黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)是一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：（1）黨政綜合辦公室，（2）組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會事務(wù)辦公室，（5）應(yīng)急安全辦公室，（6）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室，（7）紀(jì)檢辦。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編20人（其中：在職12人、退休8人）、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為232.00萬元，比上年增加74.50萬元，增長47.30%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加74.50萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算232.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出232.00萬元，比上年增加74.50萬元，增長47.30%。支出變化原因：（1）2023年基本支出比上年增加80.50萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出；（2）2023年項目支出比上年減少6.00萬元，主要是減少了社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項目支出。其中：基本支出231.86萬元、項目支出0.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為27.83萬元，與上年相比增加1.74萬元，增長6.67%。支出變化原因：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，社保基數(shù)增加導(dǎo)致工會經(jīng)費與福利費增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費3.00萬元，印刷費1.00萬元，水費0.30萬元，電費0.50萬元，差旅費4.50萬元，維修(護)費1.00萬元，會議費0.26萬元，培訓(xùn)費0.40萬元，工會經(jīng)費2.54萬元，福利費1.46萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費7.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.16萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

3.公務(wù)用車運行費4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年本單位編制政府采購預(yù)算3.00萬元，比上年增加3.00萬元，增長100%，支出變化原因：辦公設(shè)備購置與印刷費用增加，故預(yù)算數(shù)增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算2.00萬元，包括辦公設(shè)備電腦、打印機采購；服務(wù)類政府采購預(yù)算1.00萬元，包括印刷費支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門國有資產(chǎn)總額為58.25萬元。包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋0.00萬元，建筑面積0.00平方米；

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備43.70萬元，其中：電梯2臺，電腦9臺，打印機復(fù)印機5臺,攝影機1臺，相機1臺，空調(diào)9臺；

3、專用設(shè)備：專用設(shè)備10.23萬元，包括：閘門1套

4、家具、用具、裝具及動植物：家具用具4.32萬元，其中：辦公桌椅10套，文件柜3個，沙發(fā)3套，保險柜2個。

現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加38.38萬元，主要是因為新增電梯2部。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2023年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2023年預(yù)算安排0.14萬元，其中0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：完成2023年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12個月。

效益指標(biāo)：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。