陽新縣財政局半壁山財政所2022年預算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責

1.預算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進行預決算公開；

2.惠農(nóng)政策落實，落實國家涉農(nóng)補貼補助政策與資金發(fā)放；

3.承擔農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務管理；

4.負責財政性資金監(jiān)督管理；

5.負責國有資產(chǎn)和債權(quán)債務管理；

6.財經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；

7.負責財政與編制政務公開管理；

8.負責村級財務會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財務活動；

9.負責農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負擔監(jiān)管；

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣財政局半壁山財政所為陽新縣半壁山管理區(qū)部門的二級預算單位，由公益一類1個事業(yè)單位構(gòu)成，內(nèi)設2個機構(gòu)：（1）三資監(jiān)管中心，（2）產(chǎn)權(quán)交易中心。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計5人，其中在職5人，離退休0人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)5人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為80.40萬元，比上年增加7.26萬元，增加9.93%。其中，經(jīng)費撥款80.40萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加7.26萬元。

2.預算支出情況：2022 年本年支出80.40萬元，比上年增加7.26萬元，增加9.93%。其中：基本支出55.60?萬元，占總支出的69.15%；項目支出24.80萬元，占總支出的30.85%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出80.40萬元，占本年支出100.00%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加1.46萬元，主要是人員正常晉升增資相應的支出增加；（2）2022年項目支出比上年增加5.8萬元，主要是預算編制口徑調(diào)整，公用經(jīng)費減少，增加基層財政工作經(jīng)費項目支出。

3.本單位?2022 年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為5.20萬元，與上年相比減少6.8萬元，減少56.67%。減少原因主要是：一是預算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標準減少；二是依據(jù)機關(guān)運行編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費?0.50萬元，水費0.30萬元，電費?1.20萬元，郵電費0.40萬元，差旅費0.70萬元，維修(護)費0.33萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.17萬元，工會經(jīng)費?0.75萬元，福利費0.45萬元，其他商品和服務支出0.30萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0.00萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本單位2022年無此項支出；

2.公務用車購置及運行費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%，其中，一般公共預算公務用車購置費為?0.00?元,與上年持平；公務用車運行維護費?0.00萬元，與上年持平，主要是本單位2022年無此項支出；

3.因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因為本單位2022年無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為133.49萬元。房屋128.93萬元，建筑面積485.81平方米；通用設備0.00萬元，其中：電腦7臺，打印機復印機3臺,彩電5臺，空調(diào)5臺，冰箱1臺，投影儀1臺，財務裝訂機1臺，消毒柜1臺，油煙機1臺，洗衣機1臺；家具用具4.56萬元，其中：辦公桌椅8套，文件柜9個，沙發(fā)2套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套；現(xiàn)有公務用車0輛。全部資產(chǎn)總額比上年減少2.88萬元，主要是因為固定資產(chǎn)計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

1.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運轉(zhuǎn)，2022 年預算安排 24.80萬元，其中，24.80?萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦24.80萬元；工作完成時效為1年。

效益指標：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務群眾能力顯著提高。

滿意度指標：服務人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空；

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

政府采購情況為空，主要是因為本單位無政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。